B7.5-01_2.0f监理过程控制程序.docx

监理过程控制程序 版本：第2版第2次修改 2005年3月14日发布 编制人 曹晖 审核人 区晓明 批准人 梁华 1目的 对监理服务的过程进行控制，确保监理服务按规定的方法和要求在受控下进 行，使监理服务满足顾客的要求和法律法规的要求。 2适用范围 适用丁签订委托监理合同后，监理服务的全过程，包括项目完成后的工程回 访等服务。 3职责 3.1总监理工程师 组织成立监理项目组，全面负责监理服务的实施。 3.2总监理工程师代表 按总监理工程师的授权，行使总监理工程师的部分职责和权利。 3.3专业监理工程师 在总监理工程师的领导下负责与本专业有关的监理工作。 3.4监理员 在专业监理工程师的指导下开展现场监理工作。 3.5监理部 负责对监理项目组的服务质量进行监控。 在项目完成后，负责就技术方面对 顾客进行回访 3.6总工程师 审核、批准监理规划，审核监理工作总结。 3.7其它各相关职能部门/人员 协助做好本程序工作。 4定义 见公司《质量管理手册》。 5工作程序 5.1监理服务的准备 5.1.1签订委托监理合同后，董事长或总经理任命总监理工程师， 授权其全面负 责委托监理合同的履行、主持监理项目组工作。具体由行政部经办，填写 ＜总咨 询/监理工程师任命书＞。 5.1.2总监理工程师组织成立监理项目组, 确定项目组人员的分工和定岗， 填写 ＜项目人员名单＞。 5.1.3总监理工程师组织项目人员参与市场部组织的合同交底活动， 由市场部组 织填写 ＜咨询/监理委托合同交底记录＞。 5.1.4监理工作开展前，总监理工程帅应组织项目监理人员向顾客收集必要的资 料。对收集到的资料，届项目组留用的，应在 ＜顾客提供文件资料活单 ＞上登记; 届顾客财产的，则应按《顾客财产控制规定》进行控制。 5.1.5在完成合同交底及收集到必要的监理资料后， 总监理工程师应主持编制监 理规划，经总工程师审核批准后，在项目开工前报送建设单位。监理规划的审批 应填写 ＜技术文件审批表 ＞。有关规定详见《监理规划编制要求》。 5.1.6总监理工程师负责根据委托监理合同和工程进度计划编制监理项目进度 计划，填写 ＜项目进度计划表＞。 5.1.7对于国家重点项目，技术上有难度或有特殊要求的项目， 或合同有要求的 项目，应专门编制质量计划。有关规定详见《质量计划编制要求》。一般情况下， 质量计划在监理规划中表述。 5.1.8对中型及以上或专业性较强的工程项目， 专业监理工程帅应编制监理实施 细则，经总监理工程师批准，在相应工程实施开始前编制完成。有关规定详见《监 理实施细则编制要求》。 5.1.9如有必要，在项目准备阶段，总监理工程师可组织项目组编制项目启动文 件，经建设方、承包方、监理方三方讨论修改后共同确认，用以指导项目实施， 以利于监理工作的开展。详见《软件开发项目启动文件编制要求》和《硬件建设 项目启动文件编制要求》。 5.2监理服务的实施 5.2.1监理工作的内容 信息系统工程监理的工作目标是对工程项目的质量、 进度、投资目标进行控 制，对信息安全进行控制，对知识产权保护进行控制。合同管理、信息管理和组 织协调是实现监理目标控制的主要措施。 5.2.2监理工作的阶段划分 根据委托监理合同，硬件建设项目的监理工作可包括工程招投标阶段、 施工 准备阶段、施工阶段、工程验收阶段、工程质保期阶段等各阶段的监理工作。 根据委托监理合同，软件开发项目的监理工作可包括工程招投标阶段、 工程 准备阶段、软件需求分析阶段、软件设计阶段、软件实现阶段、软件测试阶段、 系统验收阶段、工程质保期阶段等各阶段的监理工作。 各阶段的监理工作程序详见 《硬件建设项目监理工作手册》和《软件开发项 目监理工作手册》。 5.2.3工程会议 在工程实施过程中，总监理工程师应定期主持召开工程例会。 总监理工程师或专业监理工程帅应根据需要及时组织专题会议, 解决工程实 施过程中的各种专项问题。 工程会议的组织、会议内容、会议纪要的要求详见《工程例会、专题会议管 理办法》。 5.2.4监理日记 在硬件建设项目监理的实施过程中，监理人员应以监理日记记录监理工作中 的主要事项。具体要求详见《监理日记管理规定》。 软件开发项目的监理不需记录监理日记， 相应以备忘录或调研记录的形式记 载日常监理工作内容。 5.2.5监理月报 监理项目组应在总监理工程师组织下定期编制监理月报, 报送建设单位和本 公司。具体要求详见《监理月报编制要求》。 5.3监理工作总结 项目监理工作结束时,总监理工程帅应组织项目监理人员编制监理工作总 结，经监理部、总工程师审核，总经理批准后提交建设单位。监理工作总结的审 批应填写 ＜技术文件审批表 ＞。具体要求详见《监理工作总结编制要求》。 5.4监理文档移交 监理文档应按规定由监理项目组依监理