SL-QP-MFG-01生产过程控制程序.doc
※※封面※※
文件标题
生产过程控制程序
发放号
文件编号
SL-QP-MFG-01
制订日期
发行日期
年月日
版本
B0
页数
共6页
制作部门
生产部
受文部门会签
■总经办
■生产部
■工程部
■品质部
■仓库部
■PMC部
■人事部
■采购部
■市场部
■财务部
内部资料注意保存不准复印不准外传
批准
审核
编制
签名
日期
※※目录※※
章节
内容
页次
封面
1
目录
2
修订履历
3
1
目的
4
2
范围
4
3
参考文件
4
4
权责
4
5
定义
4
6
流程
4
7
内容
4-6
8
附件/附表
6
---------------END----------------
※※修订履历※※
版次
变更页次
变更内容简述
变更依据
变更者
生效日期
1.目的
对生产和服务过程中直接影响产品质量、环境因素影响的各种因素进行控制，确保产品质量满足顾客要求和法律法规及其他要求。
2.范围
适用于公司所有产品的生产过程。
3.参考文件
3.1、《记录控制程序》SL-QP-QA-02
3.2、《不合格品控制程序》SL-QP-QA-03
3.3、《产品鉴别与追溯性控制程序》SL-QP-QA-05
3.4、《作业指导书》
4.权责
4.1、生产部：负责根椐生产计划，安排车间生产任务,协调车间的生产进度,并负责跟踪生产计划执行情况，统筹安排生产,对设备、人员、环境进行监督管理。
4.2、各拉长：负责组织本部门人员按质按量按时完成生产任务;负责物料的领用,半成品的统计和转序,不合格品的返工及工装治具的收发存的管理,及时填写《领退补料单》、《产品交接记录表》、《超领单》、备线及工单结尾，且做好各类生产记录表及各项控制记录。
4.3、工程部：负责样品的制作及日常生产中重大批量不良事件的分析和处理，所有产品规格书的发放，不良设备的确认和外修，均有工程部执行。
4.4、PMC部：负责根据销售订单生产负荷和预期库存下达生产计划和物料计划。
4.5、采购部：负责对生产所需物资的采购。
4.6、品质部：负责首件确认，异常情况的判定与跟综；成品检验。
5.定义
5.1、返工：指对已完成的产品，进行重新检验的活动。
5.2、重工：指产品因技术原因，品质标准，生产工艺。市场变化等因素，对已完成的产品，重新组织生产。
5.3、三新产品定义：新机种、新工艺、新物料。
6.流程
见附表《生产作业流程图》
7.内容
7.1、生产计划的控制
7.1.1、市场部接获客户订单经确认后，转成《生产通知书》并知会PMC确认。
7.1.2、PMC接获《生产通知书》后，根据客户计划/订单和库存及生产能力等状况，回复市场部具体的交期及数量，物料库存不足时，PMC开出《物料需求请购单》，下发采购部采购。
7.1.3、PMC依据市场部开出的《生产通知书》和《合同评审表》拟定《生产制令单》，排定《生产计划排程》发放至相关部门。
7.1.4、PMC根据《生产计划排程》控制物料及生产进度。
7.1.5、生产部根据《生产计划排程》、《生产制令单》，
7.2、工序控制
7.2.1
7.2.2、所有生产员工在正式上岗前都要经过充分的培训，并且取得上岗证才可上线作业。
7.2.3、检验员根据《监视和测量控制程序》要求进行过程控制。
7.2.4、有关报废品处理，由生产部开出《报废单》经品质部确认后，呈报总经理审批后予以生效，生产线上线之材料需经品质部IPQC确认后方可使用，不合格之物料需经IPQC确认后再转IQC和PMC签核方可退料。
7.2.5、产线经过再次加工过的产品必须经过制控点再次检验，检验OK方可流至下一工序。
7.2.6、在生产过程中，制控员进行在线全检，IPQC每小时对质检工位不良品进行确认，当超出管制线或批量性不良时，应填写《改善措施报告》通知相关部门改善，涉及重大异常或需要停线时参照《停线作业管理办法》执行。
7.2.7、包装入库前，由生产部通知QA在待检区进行检验，成品检验合格后，办理产品入库相关手续。
7.2.8、品质部每日统计QA产品检验批合格率，每月统计于品质部不良品月报表中。
7.3、关键工序控制