SL-QP-QA-08管理评审控制程序 (2).doc
※※封面※※
文件标题
管理评审控制程序
发放号
文件编号
SL-QP-QA-08
制订日期
发行日期
年月日
版本
B0
页数
共7页
制作部门
品质部
受文部门会签
■总经办
■生产部
■工程部
■品质部
■仓库部
■PMC部
■人事部
■采购部
■市场部
■财务部
内部资料注意保存不准复印不准外传
批准
审核
编制
签名
日期
※※目录※※
章节
内容
页次
封面
1
目录
2
修订履历
3
1
目的
4
2
范围
4
3
参考文件
4
4
权责
4
5
定义
4
6
流程
4
7
内容
4-6
8
附件/附表
6-7
---------------END----------------
※※修订履历※※
版次
变更页次
变更内容简述
变更依据
变更者
生效日期
B0
5
增加管理评审的实施措施
评审的实施措施
凌跟生
2014-08-26
1.目的:
确保一体化管理体系持续的适宜性、充分性和有效性,以便实现质量方针和质量、环境目标(指标).
2.范围:
适用于本公司一体化管理体系的评审工作,包括质量方针和目标的评审。
3.参考文件:
3.1《矫正与预防措施控制程序》SL-QP-QA-12
3.2《文件控制程序》SL-QP-QA-01
4.权责:
4.1总经理负责批准管理评审计划和评审报告,并主持评审会议;
4.2一体化管理者代表负责编制管理评审计划,组织管理评审工作,进行会议记录、整理管理评审报告、跟踪和验证纠正、预防和改进措施的实施;
4.3各相关部门准备并提供评审所需的资料,实施纠正、预防和改进措施。
5.定义:
无
6.流程:
见附件一《管理评审流程图》
7.内容:
7.1管理评审的频次:
7.1.1一般情况下管理评审每12个月内举行一次,原则上每年12月下旬举行,但在下列情况下,由总经理提出可以临时组织管理评审。
7.1.2组织结构、产品结构,资源配置、市场需求发生重大改变与调整时;
7.1.3出现重大质量事故或环境因素影响或相关方连续投诉时;
7.1.4当法律、法规、标准及其他要求发生变更时;
7.1.5当总经理认为有必要时,如认证前的管理评审。
7.2评审人员:
7.2.1总经理、一体化管理者代表、各部门主管及其它指定参加之人员。
7.3管理评审的内容:
7.3.1内部以及外部审核结果;
7.3.2顾客反馈的意见,包括满意程度的测量信息及顾客沟通的信息等;
7.3.3过程的业绩和产品的符合性。包括过程,产品的监视和测量的结果;
7.3.4评审预防和纠正措施的状况,包括合理化建议对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的监视结果;
7.3.5上次管理评审改进措施执行情况;
7.3.6可能影响管理体系内部或外部的变化;
7.3.7管理体系运行状况,包括质量、环境方针和目标的适宜性和有效性;
7.3.8重大质量的处理或改进的建议;
7.3.9各部门质量管理活动业绩报告;
7.3.10过程、产品和管理体系的改进建议或计划;
7.4管理评审的实施:
7.4.1文控中心于评审会议前至少7天编制“管理评审计划”,由一体化管理者代表审核,经总经理批准后发至相关部门和人员,管理评审计划内容包括:评审目的、时间、内容、评审人员、准备工作要求等。
7.4.2各部门收到评审计划后按要求准备评审资料,于会议前三天将资料(部门管理评审工作报告)交文件资料员整理成评审提要。
7.4.3总经理主持评审会议,评审人员参加,按评审内容进行逐次评审,填好“会议记录表”。
7.5管理评审的结果:
7.5.1总经理对评审内容作出结论,并对评审后改进活动提出明确要求,包括:
7.5.1.1一体化管理体系过程及相应文件是否需要修改;
7.5.1.2质量方