SL-QP-QA-05 产品鉴别与追溯性控制程序.doc
※※封面※※
文件标题
产品鉴别与追溯性控制程序
发放号
文件编号
SL-QP-QA-05
制订日期
发行日期
年月日
版本
B0
页数
共6页
制作部门
品质部
受文部门会签
■总经办
■生产部
■工程部
■品质部
■仓库部
■PMC部
■人事部
■采购部
■市场部
■财务部
内部资料注意保存不准复印不准外传
批准
审核
编制
签名
日期
※※目录※※
章节
内容
页次
封面
1
目录
2
修订履历
3
1
目的
4
2
范围
4
3
参考文件
4
4
权责
4
5
定义
4
6
流程
5
7
内容
5-6
8
附件/附表
6
---------------END----------------
※※修订履历※※
版次
变更页次
变更内容简述
变更依据
变更者
生效日期
1.目的：
确保公司各阶段的产品具备完整的鉴别性，利用相关的品质记录，提供查核及追溯的需求，以符合品质水准与客户的要求。
2.范围：
从进料、制程到出货的过程中，产品的鉴别与追溯方法均适用。
3.参考文件
无
权责：
4.1工程部:负责建立原材料，零组件，成品的名称、编号、规格、样品和其它技术文件以鉴别。
4.2生产部：
4.2.1
4.2
4.3仓库部：负责库存品的区分管制、进仓和出仓的管制。
4.4品质部：
4.4
4.4
4.4.3
4.5各职能部门：
按本文件规定，协助保管各类标识。若发现标识不清或无标识的情况，应及时告知职责部门。
5.定义：
5.1鉴别：
指识别产品特定特性或状态的标记(这里的产品含材料、半成品、成品)分为产品标识与检测状
态标识。
5.2产品标识：
产品标识即特性标识，如规格型号、供应商、物料编号、日期等。
5.3检测状态标识：
检测状态一般有待检测、允收、拒收、特采等。
5.4追溯：
指在有效的产品识别管制下，追踪产品过去的状况。如材料的来源，生产过程的历史状况等。
6.流程：
无
7.内容：
7.1鉴别的区别：
7.1.1产品标识:可防止不同类型的产品混淆，必要时可追溯。产品过程中保持不变，是唯一识别
7.1.2检测状态标识:可防止同类产品在不同检测状态下的产品混淆，防止错用不合格品。在产品生产
7.2鉴别的方式：
7.2.1产品标识:
7.2.2检测状态标识:贴标签、颜色标记、容器区分(红色箱只装不合格品)
7.3鉴别与追溯的管理：
7.3.1产品试产阶段
7.3.1.1为便于原材料和产品在生产过程中的鉴别与追溯，工程部门应建立产品、原材料及零组件的编号、规格、图样予以鉴别，外箱上粘贴试产标签予以鉴别，试产成品检验OK入库
7.3.1.2新产品的设计
7.3.2进料检验阶段
7.3.2.1收料人员接收物料时，确认原材料的包装必须有加贴有效的进货标签（内容必须包含：厂商名、物料品名、规格、数量、订单号、物料编码、生产日期），依订单数量与规格并在送货单上签收，为点收的鉴别
7.3.2.2IQC接到送检单后，首先确认物料外箱和内包装袋（箱）上是否有环保标贴，然后由IQC检验员对每批物料按《物料检验规范》进行检验。
7.3.2.3IQC检验完成后，于对应的单据上标明检验的结果并签名。须于原材料
7.3.2.4IQC应将检验报告或品质状况资料保存妥当，
7.3.3库存标识
7.3.3.1入库的物料，仓管人员应将相关资料填入ERP系统中，
7.3.3.2仓管员应对不
7.3.3.3凡超过库存期限(距检验日大于或等于3个月)的物料或产品由仓库向品质部提出重验,重验合格后贴上合格标签,重验若为不合格则贴不合格标签并知会仓管人员对此进行隔离处置。
7.3.4制程中
7.3.4.1
7.3.4.2生产过程中良品与不良品应有明显区分。红色容器用于放置不合格品