19、设计变更与工程联系控制程序(已审批).doc

§产品实现（设计和开发变更的控制） COP7.3.7 设计变更与工程联系控制程序 版号：B 编制： 赵依兵 日期： 2003.9.29 审核： 秦文坚 日期： 2003.9.30 批准： 陈湘东 日期： 2003.9.30 序 号 页码 状态 改变 修改内容 修改人 审批人 日期 备注 §产品实现（设计和开发变更的控制） COP 7.3.7 设计变更与工程联系控制程序 B/0 1/3 1.0 目的 对设计变更（技术核定）进行有效控制，确保设计变更（技术核定）得 到落实和有效控制。 2.0 适用范围 适用于公司所有因对项目的构思发生变化，装饰、装修标准发生变化等情况进行的设计变更控制和施工过程中发现的施工图纸中的错、漏、碰等情况进行技术核定的控制。 3.0 职责 3.1 设计部 负责影响外观及使用功能的设计变更的审核确认及有关手续的办理。 3.2 项目部 a）负责施工单位提出的设计变更（技术核定）的审核。 b）负责设计变更的施工控制。 c）负责施工过程中的变更手续的办理。 3.3 预算部 负责对设计变更进行经济性分析。 3.4 副总工程师 负责审批投资额增加或减少5万元以内的设计变更，审核投资额增加或减少5万元以上的设计变更。 3.5 总经理负责审批增加投资额大于5万元的设计变更。 4.0 程序内容 4.1 设计变更的分类 根据公司工程施工实际情况，将设计变更分为本公司提出的设计变更和施工单位提出的设计变更两类。 设计变更的审批 4.2.1 本公司提出的设计变更 A、在施工图评审及会审过程中，各专业工程师应详细审查施工图纸， §产品实现（设计和开发变更的控制） COP 7.3.7 设计变更与工程联系控制程序 B/0 2/3 施工图纸的审查意见应在图纸会审时提出，经和设计单位沟通后形成《施工图会审纪要》或设计单位元元另发《工程设计变更通知单》作为施工的依据。 B、施工过程中，由公司或设计部提出的影响外观及使用功能的设计变更由设计部执行《项目设计管理控制程序》； C、由公司其它部门（如销售部、商业部）提出的设计变更，提出部门填写“工作信息传递单”经部门主管领导审核后，传递至设计部；设计部负责审核变更对结构等的影响程度，工程部、预算材料部提出对工期和成本的影响，由设计部填写“设计变更审批表”，“设计变更审批表”内容包括变更部位、变更原因、变更内容等，交副总工程师，由副总工程师综合考虑其必要性审核（投资额±5万元的审批签发，超过5万元的签署意见后交总经理审批）后，由设计部向设计单位办理变更手续。 4.2.2 施工单位提出的设计变更 A、施工单位应在施工前三周填写“技术核定单”报监理单位，监理单位在2天内确定其必要性和真实性转项目部。 B、项目部专业工程师审核其是否反映出预计费用，是否描述清楚变更部位、变更原因、变更内容等，填写“设计变更审批表”交项目部经理，项目部经理将“设计变更审批表”连同“技术核定单”一同转发预算部。 C、预算部各预算员应于最长时间3日内将其对费用的影响分析清楚报副总工程师，副总工程师根据情况审批（投资额±≤5万元的审批签发，超过5万元的签署意见后交总经理审批）后，由预算部转交项目部，项目部各专业工程师递交设计院，经设计院认可后，项目部预算数据员备案并于施工前一周内将经过确认的核单下发给监理及施工单位，同时做好收发记录。 4.2.3 紧急状态下的设计变更 如工程施工进度急迫，等待审批“设计变更审批表”时间满足不了施工 要求，可由项目部专业工程师就“技术核定单”中的内容分别与项目部 §产品实现（设计和开发变更的控制） COP 7.3.7 设计变更与工程联系控制程序 B/0 3/3 负责人、预算部及副总工程师电话联系，经批准方可与设计单位电话沟通，要求设计单位出具书面回馈意见，书面意见经项目部预算数据员备案后，转交施工及监理单位，施工单位接到书面回馈意见后，方可施工。项目部专业工程师同时补办“设计变更审批表”审批流程。 4.3 设计变更（技术核定）的传递 4.3.1 设计部办理的设计变更，办理