研发部体系内审检查表.doc
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内部体系审核检查表
受审部门
研发部
负责人
审核员
审核日期
条款号
项目
审 核 内 容
审核方法
审 核 记 录
评 价
5．4．1
质量目标
是否建立了本部门的质量目标？
质量目标是否可测量？
与主管交谈。查阅本部门质量目标及质量目标完成情况。
符合
5．5．1
管理职责
是否确定了本部门及相应人员的职责和权限？
与主管交谈，了解其对职责的熟悉程度。
符合
7．1
产品实现的策划
是否策划和开发了产品实现所需的过程？
是否确定了产品的质量目标和要求？
是否针对产品确定过程、文件和资源的需求？
是否确定了产品所要求的验证、确认、监视、测量、
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