COP、MP、SP过程图.doc

质量管理手册 COP章鱼图 章节：附件四 版本：C 修改：0 页数：1/6页 市场、信息、顾客期望市场研究报告合同，要约招标书a) COP章鱼图：输入是顾客要求，输出是满足顾客要求（即顾客满意）过程。 市场、信息、顾客期望 市场研究报告 合同，要约招标书 合同、标书 合同、标书 表述 C2合同评审/订单/投标C1市场分析/顾客要求 C2合同评审/订单/投标 C1市场分析/顾客要求 顾客订单要求MP1方针目标管理 顾客订单要求 MP1方针目标管理 初始样件确认过程资格确认MP2内部沟通 初始样件确认 过程资格确认 MP2内部沟通 C3产品策划顾客抱怨MP9纠正和预防措施MP C3产品策划 顾客抱怨 MP9纠正和预防措施 MP8持续改进 MP3管理评审 MP4人力资源MP MP4人力资源 MP7质量审核控制 C8外部抱怨的处理MP5设施管理与工作环境 C8外部抱怨的处理 MP5设施管理与工作环境 MP6顾客满意 顾客生产需求有效的纠正措施 顾客生产需求 有效的纠正措施 SP2设备管理SP1文件管理SP SP2设备管理 SP1文件管理 SP5工装管理 SP3采购管理 C4产品生产管理SP C4产品生产管理 SP4产品防护管理 SP6 SP6 过程确认 合同产品合同要求的服务SP8 合同产品 合同要求的服务 SP8标识和可追溯性 SP7顾客财产 SP9实验室管理C7服务SP SP9实验室管理 C7服务 SP10监视和测量设备管理 SP11 产品监视和测量 交付要求满足顾客服务SP13不合格品控制 交付要求 满足顾客服务 SP13不合格品控制 SP12 统计技术应用 C5交付满足顾客要求的交付 C5交付 满足顾客要求的交付 C6结算 C6结算 满足顾客的结算 满足顾客的结算 顾客结算要求 顾客结算要求 质量管理手册 COP职责分配表 章节：附件四 版本：C 修改：0 页数：2/6页 b) COP八大过程及职责分配表 COP 职 责 分 配 COP八大过程 总 经 理 管 理 者 代 表 综 合 管 理 本部 销 售 本 部 技 术 质 管 部 技 术 中 心 生 产 部 财 务 本 部 C1市场分析/顾客要求 ○ ○ △ ○ ○ ○ C2合同评审/订单 ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ C3产品策划 ○ ○ ○ ○ ○ △ 多方论证小组 ○ ○ C4产品生产管理 ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ C5交付 ○ ○ △ ○ ○ C6结算 ○ ○ ○ △ C7服务 ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ C8外部抱怨的处理 ○ ○ ○ △ ○ ○ 备注：△主要职责 ○配合职责 质量管理手册 COP八大过程与 标准章节对照表 章节：附件四 版本：C 修改：0 页数：3/6页 c) COP八大过程与ISO/TS16949标准章节对照表：  COP八大过程 标准标题 主要绩效指标（见过程监视和测量指导书） C1市场分析/顾客要求 5.2 5.3 5.4.1 7.2.1 7.2.1.1 以顾客为关注焦点 质量方针 质量目标 与产品有关的要求的确定 顾客指定的特殊特性 各主机厂的销售比例 C2合同评审/订单 7.2.1 7.2.2 与产品有关的要求的确定 与产品有关的要求的评审 评审合同及时率 月滚动订单准确率 C3产品策划 7.1 7.3 7.3.6.2 7.3.6.3 产品实现的策划 设计和开发 样件计划 产品批准过程 新产品开发完成率 C4产品生产管理 7.5 7.5.1.4 7.5.1.6 生产和服务提供 预防性和预见性维护 生产计划 生产任务完成率 废品率 过程能力 顾客要求质量目标（PPM） C5交付 7.2 7.5.1 7.5.1.6 8.2.1 与顾客有关的过程 生产和服务提供的控制 生产计划 顾客满意 产品交付PPM C6结算 7.5.1 放行、交付和交付后活动的实施 结算准确率 C7服务 7.5.1 7.5.1.7 7.5.1.8 8.2.1 生产和服务提供的控制 服务信息反馈 与顾客的服务协议 顾客满意 顾客满意度(服务方面) 驻厂服务考核分数 C8外部抱怨的处理 7.2.3 8.2.1 8.5.2 8.5.3 顾客沟通 顾客满意 纠正措施 预防措施 纠正措施计划完成率 质量管理手册 支持过程清单 章节：附件四 版本：C 修改：0 页数：4/6页 COP的支持过程 经识别本公司的支持过程如下： 支持过程清单 支 持 过 程 责任部门 过程主要绩效指标 SP1文件管理 S1.1文件管理与控制 4.2.3 4.2.3.1 综合管理本部 技术文件完整性、符合性 S1.2质量记录管理 4.2.4 综合管理本部 SP2设备管理 7.5.1 7.5.1.4 生产部 设备使用率 设备完好率 设备维修计划完成率 SP3采购管理 S3.1采购过程