COP(顾客导向)过程与相关过程-SX.doc
天津市盛相精密技术
质量手册
文件编号
SX-QM-A/0
公司COP过程与相关过程
页码
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过程名称
输入
输出
如何做〔方法/程序/技术〕
使用什么方式〔材料/设备〕
谁进行〔能力/技能/培训〕
绩效指标
COP
过程
合同评审
合同订单、、Email、订单
顾客要求、产品要求〔含技术、价格、包装等〕
年、季度销售方案
合同评审表
订货合同
合同更改及终止通知单
每月出货统计表
顾客满意度调查
合同评审管理程序
电脑系统
机
电传机
营业部
合同评审完成率100%
过程设计和开发
顾客提供的新产品图纸/样品
适宜的法规要求
同类产品的相关信息
控制方案
APQP文件
技术工艺文件
产品质量先期筹划〔APQP〕实施手册
文件控制程序
电脑以及办公设备
SPC、MSA、CAD软件
开发部
PPAP一次性通过率100%
模具返修率每套≤3次/套
制造过程
生产方案
控制方案
工艺文件
检验与测试范围
统计技术
生产日报表、周报表、月报表
生产工序流程卡
自检记录表
过程检验记录
品质异常通报书
纠正措施单
每月的统计报告
生产过程控制程序
产品的测量与监控管理程序
生产设备、工装夹具控制程序
工序作业指导书
机台操作说明书
返工作业指导书
原辅材料
生产设备
根底设施
检验和测试设备
工装夹具
搬运工具
实施SPC
生产部
生产方案完成率≥98%
本钱抽样合格率≥98%
产品一次效验合格率≥95%
关键工序过程能力CPK≥1.67
顾客要求的质量指标达成率≥100%
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过程名称
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如何做〔方法/程序/技术〕
使用什么方式〔材料/设备〕
谁进行〔能力/技能/培训〕
绩效指标
COP
过程
交付过程
顾客要求
提货单
出库单
产品运输协议
送货单回执
产品出厂检验报告
月销售报表
货物运送管理规定
电脑系统
机、机
车辆
营业部
合同履行率100%
运送过程产完好率100%
售后效劳(抱怨)
顾客信息收集渠道
顾客抱怨
顾客退货
顾客的不良通报书或抱怨
顾客满意度调查表
顾客满意磁评审报告
顾客满意磁纠正预防措施通知单
改善对策
顾客抱怨控制程序
顾客满意度调查管理零规定
纠正预防控制程序
不合格品控制程序
电脑系统
机、机
表格
营业部
顾客满意度≥95分
顾客抱怨次数≤1次/月
管理过程
职能、职责
产品要求、组织要求、岗位要求
岗位说明书
岗位说明书
电脑、质量手册
总务部
岗位设置合理、职能明确
质量方针、目标制定〔经营方案〕
ISO/TS16949质量管理体系要求，顾客特殊要求，公司开展要求
适宜的质量方针、目标、经营方案
质量手册、经营方案
电脑、正版ISO/TS16949标准
总经理
体系小组
方针、目标制定的合理性
经营绩效考核
绩效指标目标值、绩效考核数据
绩效指标考核结果
绩效考评管理规定
电脑
总经理
总务部
经营方案完成率≥90%
绩效考核工程的全面性100％
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过程名称
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如何做〔方法/程序/技术〕
使用什么方式〔材料/设备〕
谁进行〔能力/技能/培训〕
绩效指标
管理过程
质量本钱
质量本钱数据采集信息
质量本钱状况月报表
趋势图
质量本钱核算表
电脑、计算器
财务部
〔预防本钱+鉴定本钱〕÷〔内部失败本钱+外部失败本钱〕≥1
管理评审
质量管理体系所有要求及业绩趋势，包括质量目标监视和不良质量本钱分析、实际的和潜在的市场失效分析
内审、外审报告
顾客满意、投诉情况报告
来料、过程、成品与出货情况报告
质量方针、质量目标的贯彻与适应性分析报告、质量本钱分析报告
纠正措施报告、预防措施报告
顾客要求变化、环境变化、组织机构变化、产品变化情况报告
以往管理评审决议及实施情况报告
其它质量目标达成情况报告
管理评审总结报告
管理评审程序
纠正、预防控制程序
电脑
总经理
体系小组
管理评审会议决议结案率100%
内部审核
内部审核年度方案
每次内部审核实施方案
内部审核检查表
不合格项报告单
内部审核报告
内部审核控制程序
会议室
电脑
办公用品
总经理
体系小组
内部审核不符合项结案率100%
内部审核不符合项发生率≤5%
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如何做〔方法/程序/技术〕
使用什么方式〔材料/设备〕
谁进行〔能力/技能/培训〕
绩效指标