TS16949以顾客为导向过程COP分析图.doc

以顾客为导向过程与部门责任关系图 过程类型 编号 过程名称 厂长 副厂长 管理者代表 厂办 质 管 部 技 术 部 生 产 采购 部 销售 部 储运 部 财务部 COP1 市场策划 ● ● ● ★ COP2 合同评审 ● ● ● ● ● ● ★ ● ● COP3 顾客反馈与沟通 ● ● ● ● ★ COP4 设计和开发 ● ● ● ★ ● ● ● ● COP5 产品制造 ● ● ● ● ★ ● COP6 产品交付 ● ● ★ ● COP7 更改管理 ● ★ ● COP8 服务反馈管理 ● ● ● ● ● ★ SP1 文件控制 ● ● ★ ● ● ● ● ● ● SP2 记录控制 ★ ● ● ● ● ● SP3 质量体系策划 ● ● ★ ● ● ● ● ● ● SP4 培训 ● ★ ● ● ● ● ● SP5 人力资源配置 ● ★ ● ● ● ● ● SP6 员工满意度衡量 ★ ● ● ● ● SP7 员工激励 ● ● ★ ● ● ● ● SP8 生产计划制定 ● ● ★ ● SP9 设备/设施管理 ● ★ ● SP10 测量仪器管理 ★ ● ● SP11 工装管理 ● ● ★ SP12 实验室管理 ★ ● ● ● SP13 物流管理 ★ ● ● SP14 采购 ● ★ SP15 供方选择 ● ● ★ ● SP16 供方评审 ● ● ★ ● SP17 不合格品控制 ★ ● SP18 监视和测量 ★ ● ● SP19 统计技术 ★ ● ● MP1 经营计划管理 ● ● ● ● ● ● ● ★ ● MP2 管理评审 ★ ● ● ● ● ● ● ● ● ● MP3 质量成本 ● ● ● ● ● ★ MP4 内部沟通 ● ● ● ★ ● ● ● ● ● ● MP5 顾客满意度的衡量 ● ● ● ★ ● MP6 内部审核 ● ● ● ★ ● ● ● ● MP7 数据分析 ● ★ ● ● ● ● MP8 纠正、预防措施 ● ★ ● ● MP9 持续改进 ● ● ● ★ ● ● ● ● ● ★…………负责 ●…………支持 顾客导向过程（COP）、支持过程（SP）、管理过程（MP）之间接口矩阵图 类型 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 COP1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ COP2 ○ ○ ○ ○ ○ ○ COP3 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ COP4 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ COP5 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ COP6 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ COP7 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ COP8 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 德信诚培训网 更多免费资料下载请进： 好好学习社区 顾客要求 顾客满意 经营计划 管理评审 质量成本 内部审核 数据分析 纠正、预防措施 持续 改进 顾客满意度 内部沟通 各过程之间的顺序及相互关系 顾客 要求 顾客 满意 市场分析 合同评审 设计开发 顾客反馈与沟通 产 品 制 造 产品交付 更改管理 顾客反馈管理 人力资源配置 持 续 改 进 顾客满意度的衡量 员工满意度的衡量 管理评审 内部审核 数据分析 纠正、预防措施 生产计划制定 供方选择 供方评审 采 购 统计技术 物流管理 设备/设施管理 测量仪器管理 实验室管理 工装管理 监视和测量 不合格品控制 经营计划 文件控制 记录控制 体系策划 培 训 质量成本 内部沟通 员工激励 顾客导向过程 支 持 过 程 管 理 过 程