TS16949之过程分析图.doc

过 程 清 单 顾客导向过程（COP） 管理过程（MOP） 支持过程（SOP） 参考手册 C1 市场调研过程 M1 业务计划 S1 文件管理 R1 APQPCP C2 询价报价过程 M2 管理评审 S2 记录管理 R2 PPAP C3 订单/合同评审过程 M3 内部审核 S3 培训和资格认可过程管理 R3 FMEA C4 设计开发过程 M4 数据分析 S4 公用设施管理 R4 MSA C5 生产件批准过程 M5 持续改进 S5 生产设备管理 R5 SPC C6 生产控制过程 M6 纠正预防 S6 工装夹具管理 C7 交付/收款过程 M7 职责权限过程 S7 工作环境管理 C8 顾客服务过程 M8 方针目标 S8 供方管理 S9 采购管理 S10 内外部沟通 S11 产品标识与可追溯性 S12 产品防护 S13 计量设备管理 S14 实验室管理 S15 产品检验测量 S16 不合格品控制 S18 外包过程管理 S19 S20 管理  过程编号：C1 市场调研过程 过程负责人：营业部主管 中国最大的资料库下载 过程编号：C2 询价报价过程 过程负责人：业务部经理 过程编号：C3 订单/合同评审过程 过程负责人：营业部经理 过程编号：C4 设计开发过程 过程负责人：开发部经理 过程编号：C5 生产件批准过程 过程负责人：开发部主管 过程编号：C6 生产控制过程 过程负责人：生产部经理 过程编号：C7 交付/收款过程 过程负责人：市场部经理 过程编号：C8 顾客反馈服务过程 过程负责人：品管部主管 过程编号：M1 业务计划管理过程 过程负责人：总经理 过程编号：M2 管理评审过程 过程负责人：厂长/管理者代表 过程编号：M3 内部审核管理过程 过程负责人：管理者代表 过程编号：M4 绩效考核管理过程 过程负责人：核算主管 过程编号：M5 持续改进过程 过程负责人：各部门经理 过程编号：M6 纠正预防管理过程 过程负责人：各部门经理 过程编号：M7 管理职责过程 过程负责人：总经理 过程编号：M8 方针目标管理过程 过程负责人：总经理/厂长 过程编号：S1 文件管理过程 过程负责人：企管部经理 过程编号：S2 记录管理过程 过程负责人：部门文员 过程编号：S3 培训管理过程 过程负责人：培训专员 过程编号：S4 公司资产管理过程 过程负责人：行政部主任 过程编号：S5 生产设备管理过程 过程负责人：设备管理员 过程编号：S6 模具/治具管理过程 过程负责人：治/模具经理 过程编号：S7 工作环境管理过程 过程负责人：生产部经理 过程编号：S8 供方管理过程 过程负责人：物控部经理 过程编号：S9 采购管理过程 过程负责人：物控部经理 过程编号：S10 内外部沟通管理过程 过程负责人：各部门经理 过程编号：S11 产品标识与追溯性管理过程 过程负责人：生产部经理 过程编号：S12 产品防护管理过程 过程负责人：物控部经理 过程编号：S13 计量设备管理过程 过程负责人：仪校师 过程编号：S14 实验室管理过程 过程负责人：试验员 过程编号：S15 产品检验管理过程 过程负责人：品保部经理 过程编号：S16 不合格品管理过程 过程负责人：品保部经理 过程编号：S17 工程图纸管理过程 过程负责人：开发部经理 过程编号：S18 顾客财产管理过程 过程负责人：物控部经理 过程编号：S19 顾客满意管理过程 过程负责人：市场部经理 过程编号：S20 样品管理过程 过程负责人：开发部经理 公司过程分析图 页码：4/43 编制/日期 审核/日期 批准/日期 www.3722.c n中国最大的资料库下载 公司 公司 C1　市场调研过程 O 市场调研报告 章鱼图模式 I市场需要 客户需求 C3　询价报价过程 I 客户对产品价格的要求 O产品报价单 C2　设计开发过程 I 客户订货要求 O 满足客户订单要求的评审报告 S19 C4　订单协议/评审过程 业务计划管理程序 订单/合同评审程序 用什么资源（设备、材料等）？　 I 生产件批准要求设计要求 O 生产件批准结果 I 顾客订单要求 C6　量产控制过程 O 合格产品 C7　交付/收款过程 C8顾客反馈服务过程 I 客户交付要求 O 及时交付/支付 I 顾客抱怨、退货、服务要求 O 客诉回