支持过程(SP)流程方式稽核工作表..doc

隆 騰 科 技 電 腦 厂 流程 項目 目標值 OK NG 文件管理 公司規章管理程序 1、文件表單申請單 2、外來文件的管制及識別(傳真資料、國際及國家標准、電子媒體資料) 1、文件表單管制表 2、文件表單修訂一覽表 3、文件分發記錄表 4、加蓋“參考文件“識別章 1、規章制定作業流程 2、規章修定作業流程 3.規章廢除作業流程 1、記錄管理程序 2、員工教育訓練管理程序 3、矯正與預防管理程序 4、持續改善管理程序 表單編號:FM 隆 騰 科 技 電 腦 厂 流程 項目 目標值 OK NG 文件管理 圖面技術資料管理程序 1、客戶工程標准/規范 2、客戶特殊要求 3、產品法律法規要求 4、客戶工程標准/規范變更 1、客戶圖面清冊 2、工程資料管制表 3、圖面申請單 4、工程變更申請單 5、聯絡處理單 6、工程資料簽收單 7、部門圖面分發一覽表 8、圖面查核明細表 9、發行章 1、圖面工程資料制訂作業流程 2、圖面工程資料修定作業流程 3、圖面工程資料廢除作業流程 4、客戶原圖管理作流程 5、客戶原圖管理作業流程(補發申請) 1、記錄管理程序 2、員工教育訓練管理程序 3、矯正與預防管理程序 4、持續改善管理程序 5.工程變更管理程序 表單編號:FM 隆 騰 科 技 電 腦 厂 流程 項目 目標值 OK NG 記錄管理 1.ISO/TS16949條款要求 2、客戶特殊要求 1、品質記錄一覽表 2、品質記錄保存明細表 3、檔案室品質記錄接收管制表 4、文件借閱表 5、文件查閱登記錄表 6、文件銷毀申請單 1、品質記錄一覽表 2、檔案室歸檔作業流程 3、檔案室查閱/借閱管理作業流程 1、記錄管理程序 2、員工教育訓練管理程序 3、矯正與預防管理程序 4、持續改善管理程序 5、公司規章管理程序 表單編號:FM 隆 騰 科 技 電 腦 厂 流程 項目 目標值 OK NG 人力資源 1、教育訓練計劃表 2、教育訓練申請表 1、教育訓練計劃表 2、教育訓練申請單 3、教育訓練記錄表 4、教育訓練簽到表 5、心得報告 6、教育訓練項目明細 6.資格証書 1、教育訓練項目明細 1、記錄管理程序 2、員工教育訓練管理程序 3、矯正與預防管理程序 4、持續改善管理程序 5、公司規章管理程序 表單編號:FM 隆 騰 科 技 電 腦 厂 流程 項目 目標值 OK NG 檢驗與測試 1、客戶要求 2、國際/國家標准 3、管理制計劃 4、抽樣計劃 5、允收標准 6、 1、教育訓練簽到表 2、IPQC檢驗記錄表 3、首件檢驗記錄表 4、包裝檢查表 5、樣品清冊 6、樣品檢驗記錄表 7、停機處理單 8、QOC檢驗報告 9、復驗報告單 10、程式修改申請單 11、來貨次品處理單 12、出貨報告 13、外部資源加工單 14、暫收入庫單 15、成品退回單 16、不良品標示單 17、退貨單 18、進料檢驗記錄表 19、全檢申請單 20、重工單 21、異常處理報告單 22、特采單 23、壞貨通知/最終處理單 1、教育訓練項目表 2、全檢作業辦法 3、外部資源加工進貨檢驗作業流程 4、自主檢驗作業流程 5、FQC檢驗作業流程 6、出貨退回作業流程 7、FQC退回作業流程 8、進貨退回作業流程 9、進貨不合格處理作業流程 10、采購進貨檢驗作業流程 1、記錄管理程序 2、員工教育訓練管理程序 3、矯正與預防管理程序 4、持續改善管理程序 5、公司規章管理程序 6、產品識別與追溯管理程序 7、采購管理程序 8、刀模治具管理程序 9、檢測設備管理程序 10、實驗室管理程序 11、不合格品管理程序 12、特采管理程序 表單編號:FM 隆 騰 科 技 電 腦 厂 流程 項目 目標值 OK NG 采購管理 采購管理程序 1、生產通知單 2、請購單 3.、環保與工安法規目錄表 4、聯絡處理單 8、原材料請購試算表 1、訂購單 2、暫收入庫單 3已訂未交明細表 4、已訂未交明細 5、進貨折讓或扣款通知單 7、退貨單 8、矯正預防告單 1、法規收集作業流程