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业务出差费用报销制度
制定业务员出差管理制度篇，能使公司运作有秩序地进行，维护公司及员工的切身利益。以下是小编为你整理的业务出差费用报销制度，希望能帮到你。
业务出差费用报销制度
为使我公司出差人员在费用开支时清楚化、合理化和规范化，并做到报销时有章可循、据可依，公司将制定如下费用申请、报销制度：
一、差旅费用报销标准说明：
1、差旅补助包括;生活补助、住宿补助、市区交通费、市区电话费。
2、外出出差人员在乘座交通工具时，原则上按上述标准乘座，若遇特殊情况可申请乘座飞机或由公司安排专车。
3、招待费用开支时本着节约、合理的原则使用，在费用标准内实报实销，每月最高招待费不能超过三次，若遇特殊情况需多支金额或超支次数，要事先申请，否则，所支招待费由出差人员自行承担。
4、出差人员在出差目的地10公里范围内区域活动，公司原则上不另行补助交通费。
5、员工短途出差视同出勤，不再享受出差补助(当天能返回的视为短途)。
二、出差申请流程： 出差人员填写出差申请单
级别
业务人员
部门副主管
部门主管
部门经理
总经理
差旅补助标准
50元/天
60元/天
80元/天
100元/天
实销
交通 标工具 准乘坐
火车
硬座
硬座
硬座、卧铺
硬座、卧铺
卧铺、硬铺
轮船
经济舱
经济舱
经济舱
经济舱
经济舱
汽车
普客
普客
普客
普客、大巴
普客、大巴
飞机
特殊情况可申请乘坐飞机
招待费用
临时申请
150元/次
200元/次
实销
业务员出差管理制度范例
总则：为了规范业务人员日常出差行为，加强其出差管理并做到有章可循特制定本制度。
一、业务人员出差类型：
1、公出：因公出差联系业务当天能返回公司者;
2、出差：因公出差联系业务超过24小时无法返回公司者; 3、私事：请假休息者。
二、公出或出差时应凭《出差申请表》并办理相关手续方可出行，因私外出需凭请假条方可出行。
三、公出人员需派车时按具体情况由公司安排用车。
四、具体管理：
1、因公事需要出差，要求于出差前填写《出差申请表》并注明出差路线、事由、计划及出差费用预算;
2、业务人员出差须经部门主管同意并签字确认后方可出差，否则出差费用一律不予报销; 3、出差后须按《出差申请表》中拟定的时间、路线、拟计划拜访客户名录等事项开展出差工作。到达当地第一时间予以报点，报点须用当地电话，由销售内勤(行政人员)按报点时间、地点、电话号码等内容予以登记。出差后回公司报销时须与报点相吻合，否则不报销有出入的部分;
4、出差期间如遇国家法定节假日，出差后可以申请调休;
5、出差后每天通过电子邮件或者短信、电话形式向部门主管报告工作进展及下一步工作计划安排。
五、出差费用规定：
出差费用规定以时间划分为两个阶段。
第一阶段：市场开拓期为六个月，时间为20xx.3.120xx.7.31
1、出差费用报销包括出差期间的交通费、住宿费、伙食补助费等。特殊情况需要应酬的费用需向公司申请，公司领导批准后方可使用及报销。 2、乘火车时间低于5小时不得乘坐硬卧。 3、 出差补贴(见附表)：
4、电话补助：公司给每位业务人员配备手机、电话卡，电话费100元/月/人，超出部分自付
5、出差人员选择交通工具为长途汽车、火车、动车，飞机需经特别申请同意后方可乘坐。 6、出差人员每次出差借支不得超过5000元，经理以上级别不超过10000元，若出差途中费用不够可以自行垫付，待回公司后报销结算。
7、上一次出差回来后出差费用没
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