出差管理制度手册：差旅申请与费用报销.pptx
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出差管理制度手册：差旅申请与费用报销;目录;01;出差管理制度手册的目的和重要性;出差管理制度手册的内容概述;差旅申请流程;费用报销规定;差旅费用报销注意事项;02;差旅申请的基本要求;差旅申请的审批流程;特殊情况下
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出差费用报销管理制度.doc
出差费用报销管理制度
文 件 编 号: HR-009 版 本：A 编写/修订部门: 人力资源部 生效日期：2012-5-1 页 数: 共2页 批 准 人： 日 期： 一、目的
为加强对有效特制订本制度。
二、适用范围
本制度适用于三、出差 1、员工因公出差，必须填写《出差》
出差地点 主管级 普通职员 国内城市（如广州、杭州等） 60元/天 40元/天 香港/北京/上海 80元/天
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出差费用报销管理制度(上).docx
出差费用报销管理制度出差费用标准：1交通：以最合理的方式选择交通方式。按实报销2伙食:全天50元/每天的标准.3住宿：不得超过100元/每夜的标准。同性两人以一个房间报销为标准。 出差报销细则1、公司所有销售人员出差，必须填写《出差申请单》并由经销经理签字同意后出行。2、如有出差同行人，填写《出差申请单》和《差旅费报销单》时，须注明同行人姓名。3、差旅费实行按次报销制度，出差人员在出差归来一个周内必须到财务管理部门报销。多人一起出差时，可分开报销或合并报销，并注明同行人员姓名。4、《差旅费报销单》须附已获核准的《出差申请单》，否则财务管理部门有权拒收。5、出差期间发生的业务招待费(需请示领导
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员工出差和差旅费报销管理制度.docx
?一、总则
1.目的
为加强公司差旅费管理，规范员工出差行为，合理控制差旅费支出，特制定本制度。
2.适用范围
本制度适用于公司全体员工因公务需要出差的情况。
3.基本原则
-出差审批原则：员工出差必须提前填写《出差申请表》，经上级领导批准后方可出差。
-费用合理原则：差旅费报销应符合实际出差情况，费用支出应合理、合规、必要。
-凭票报销原则：所有差旅费报销必须提供真实、合法、有效的票据。
二、出差审批
1.申请流程
员工如需出差，应至少提前[X]个工作日填写《出差申请表》，详细注明出差事由、目的地、出发时间、返回时间、预计费用等信息，提交给直接上级领导审批。
2.审批权限
-部门经理以下人员
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员工出差及费用报销管理制度精品.doc
Q/HBLHG05.02-2012-01
员工出差及费用报销管理制度
1 适用范围
本标准适用于公司所有正式员工。
2 目的
为了进一步规范公司员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本标准。
3 出差审批程序和权限
3.1 出差申请审批权限
3.1.1按出差期限划分：三日以内由部门经理批准，超过三日由总经理核准。
3.1.2按出差人员划分：总经理、副总、部门经理出差一律由董事长核准。
3.2员工出差需要填写《出差申请单》，并详细填写目的、行程，按相应权限审批后，转人力资源部备案。如情形特殊事情来不及办理时，应于出差回来后3日内补填。否者，按缺勤处理。
3.3出差人员
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出差费用报销管理制度（精选15篇）.docx
出差费用报销管理制度（精选15篇）
出差费用报销管理制度（精选15篇）全文共34页，当前为第1页。
出差费用报销管理制度（精选15篇）全文共34页，当前为第1页。
出差费用报销管理制度
出差费用报销管理制度（精选15篇）
随着社会不断地进步，很多情况下我们都会接触到制度，制度是指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。想必许多人都在为如何制定制度而烦恼吧，下面是小编帮大家整理的出差费用报销管理制度（精选15篇），欢迎大家分享。
出差费用报销管理制度1
为规范公司差旅费报销，合理控制费用支出，特制定本规定。
第一条公司差旅费开支实行预算管理，由财务部统一管理。
第二条各部门须按计划在预算范围内合
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k差旅費报销管理制度.doc
差旅费报销管理制度
为了提升企业形像，提高外出办事工作效率，本着勤俭节约、反对浪费的原则，公司现对差旅费标准进行规范化、统一化管理，结合我公司实际条件，经总经办研究决定，自2012年5月1日起制定差旅费报销标准，请各部门遵照执行。现将具体条款规定如下：
1适用报销范围
本制度所称出差，是指员工因工作需要，受公司派遣前往异地洽谈业务、开发市场，协调关系或处理公司事务，开会、学习的活动差旅费包括城际交通费、住宿费、出差地市内交通费，出差补贴费等项目；不包括外出接待客户、洽谈业务、联络关系所需的招待费及购买材料、配件的费用。（差旅期间的洗衣费、健身保健费及住宿房间内的有价商品等，不予报销；）
本
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出差报销管理制度 .pdf
出差报销管理制度
出差报销管理制度11篇
在当下社会，越来越多人会去使用制度，制度具有使我们知道，
应该做什么，不应该做什么，惩恶扬善、维护公平的作用。拟定制度
需要注意哪些问题呢？下面是小编为大家整理的出差报销管理制度，
欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
出差报销管理制度1
一、目的：
此规定旨在对公司员工出差时的各种手续及有关出差费用给以明
确，使其更加规范化。
二、适用范围：
此规定适用于公司员工的国内与国外出差。
三、出差分类：
(一)国内出差
规定中所指的国内出差是指按照公司指示，外出到国内指定地点
进行相关工作、培训、会议、讲座、学习等。
1.国内出差的申请
员工出差前，应
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出差补助报销管理制度 (共6篇).doc
出差补助报销管理制度 (共6篇)
出差补助报销管理制度为了控制和压缩差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，特制定本制度。
一、办理程序
1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、、所需资金，经部门负责人签署意见后，方可出差。
2、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“用款申请单”，列明用款计划，由部门负责人签字后，经财务负责人审核，分管领导审批后方可借款。
3、出差人员回公司后，将有分管领导签署意见的有效单据，按费用报销标准规定，经财务负责人审核后方可报销差旅费
4、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情
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出差和报销管理制度.doc
出差和报销管理制度
出差和报销管理制度(一)：出差报销管理制度
出差报销管理制度
1.0目的
因公司对外往来及业务发展需要，为进一步完善公司财务管理，规范出差人员出差
申请、借款与费用报销的流程及要求，遵从真实、节约的原则，根据公司的实际情况，特制本管理制度。
2.0适应范围
适用于公司人员国内外因公出差、业务办理、参展、参加外训、会议、公司组织旅
游等所有外勤活动的申请，以及公差借款与费用报销等手续办理。
3.0职责
3.1出差人员负责出差申请单的填写、借款与费用报销单据粘贴；
3.2直接上级与部门经理负责出差申请与费用报销的审核；
3.3经部门经
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出差报销管理制度.docx
出差报销管理制度
出差报销管理制度1
一、目的：
此规定旨在对公司员工出差时的各种手续及有关出差费用给以明确，使其更加规范化。
二、适用范围：
此规定适用于公司员工的国内与国外出差。
三、出差分类：
（一）国内出差
规定中所指的`国内出差是指按照公司指示，外出到国内指定地点进行相关工作、培训、会议、讲座、学习等。
1、国内出差的申请
员工出差前，应及时填写《出差申请单》（附件1），经相关领导审批后交行政人事部。员工出差三天以内（含）由部门经理审批，三天以上由行政人事分管副总审批。经理级员工出差由行政人事分管副总审批。副总经理出差须向总经理进行汇报。员工出差完毕后，应及时到行政人事部确认考勤。
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员工出差及报销管理制度.doc
员工出差及报销管理制度
审 批：
审 核：
编 制：
生效日期：
版 本：
制度修改信息
文件名称 员工出差及报销管理制度 文件编号 序号 版本 修改原因 修改人 生效日期 备注 1 1.0 创建 蒋伟
一．相关流程
1.1员工出差管理流程
流程名称 员工出差管理流程 流程编号 所属部门 流程
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员工出差及报销管理制度.pdf
员工出差及报销管理制度
审 批：
审 核：
编 制：
生效日期：
版 本：
制度修改信息
文件名称 员工出差及报销管理制度 文件编号
序号 版本 修改原因 修
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国际出差报销管理制度.docx
国际出差报销管理制度
总则
目的
为加强公司国际出差费用的管理与控制，规范报销流程，确保公司各项费用支出合理、合规、透明，特制定本制度。
适用范围
本制度适用于公司因业务需要安排员工进行国际出差的所有费用报销事宜。
基本原则
1.真实性原则：报销的费用必须是实际发生的，相关凭证应真实、合法、有效。
2.合理性原则：费用报销应符合公司业务实际需求，与出差任务相关，杜绝不合理的开支。
3.合规性原则：严格遵守国家法律法规以及公司的各项财务制度，确保报销行为合规。
4.及时性原则：员工应在出差结束后及时办理报销手续，避免逾期。
出差审批
出差申请
员工因国际业务需要出差，应提前填写《国际出差申请表》
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员工出差报销管理制度.docx
员工出差报销管理制度
一、总则
（一）目的
为加强公司费用管理，规范员工出差报销行为，确保公司各项业务活动的顺利开展，特制定本制度。
（二）适用范围
本制度适用于公司全体员工因公务出差所发生的费用报销。
（三）基本原则
1.真实性原则：报销费用必须真实、合法，所提供的票据必须与实际发生的经济业务相符。
2.合理性原则：报销费用应符合公司的相关规定和实际工作需要，杜绝不合理的开支。
3.审批规范原则：严格按照规定的审批流程进行报销，确保报销手续完备、审批合规。
4.及时报销原则：员工应在出差结束后及时办理报销手续，不得拖延。
二、出差审批
（一）出差申请
员工因公务需要出差，应提前填写《出差申请
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费用报销与报销管理制度.docx
费用报销与报销管理制度
费用报销是一个组织中不可避免的流程，它涉及到员工的日常开销与公司的财务管理。为了确保报销的准确和合规性，公司需要建立一套完善的报销管理制度。本文将探讨费用报销的重要性，以及建立有效的报销管理制度的关键措施。
首先，费用报销的重要性不容忽视。在一个企业中，员工的日常开支包括交通费、餐饮费、差旅费等，这些费用需要得到及时的报销。合理的费用报销制度可以减轻员工的负担，提高员工的工作积极性和满意度。同时，及时报销还可以帮助公司掌握实际支出情况，为财务决策提供准确的数据。
然而，为了确保费用报销的准确性和合规性，公司需要建立一套完善的报销管理制度。以下是一些关键措施：
1.建立明