品质异常管理控制程序VA-QM-808.docx

1目的为提升和规范公司的管理工作品质，从而减少产品品质异常和客户投诉的发生，以及提升产品在市场竞争力和客户满意度。2适用范围本程序适用于公司监督所有工作管理程序的运行状况以及产品（包括原材料、外购件、半成品、成品）的质量信息处理并纳入品质异常管理。3引用标准文件VA-QP-709质量信息处理程序4术语和定义品质异常：公司人员反馈的因管理工作失误发生频次较高、直接或间接损失较大、事故隐患较大或可能已经导致客户投诉的不合格现象5职责5.1质量部5.1.1负责公司品质异常管理的总体控制；5.1.2负责品质异常立项的受理和分析；5.1.3负责内部品质异常整改的验证、记录。5.2售后服务部5.2.1负责发往客户的产品整改方案的实施和效果验证。5.3其他部门5.3.1负责品质异常的提出；5.3.2责任部门负责进行品质异常的整改和完成情况的提交；6内容及要求6.1品质异常管理时机6.1.1可能或者已经引起客户不满的质量问题，选择性地转入品质异常管理；6.1.2同类不合格现象重复发生 3 次以上的，有选择性地转入品质异常管理；6.1.3已经或可能产生的直接损失超过 2000 元的不合格现象，有选择性地转入品质异常管理；6.1.4已经或可能产生的直接和间接损失超过 5000 元的不合格现象，有选择性地转入品质异常管理；6.1.5违反法律、法规的现象，直接转入品质异常管理；6.2. 品质异常管理发行以及异常对策回复时间质量部接收各部门的《品质信息联络单》按照6.1条转化为《品质异常管理报告单》，对于“重大的品质异常”要召开分析会，分析问题产生的原因，确定责任部门，责任部门在要求的时间内给出整改措施。6.3品质异常管理流程要求6.3.1各部门根据对品质异常现象的相关信息进行整理，填写《品质信息联络单》发质量部品质工程师，品质工程师根据联络单信息参照“6.1品质异常管理时机”填写《品质异常管理报告单》启动流程。6.3.2. 质量部进行审查筛选并做初步分析反馈受理结果；6.3.3. 管理者代表对《品质异常管理报告单》进行审批；6.3.4各责任部门制定和组织实施具体纠正和预防整改措施(当单次投入金额较大或产品成本上升较大时，需要征得上级领导的同意)，包含在制品、库存品和已发货品的处理方案，明确完成时间，整改完成后及时向质量部提交整改效果验证证据；6.3.5质量部根据反馈情况进行记录和结果验证，如达到整改效果，则该品质异常管理程序关闭并反馈品质异常提出人；如未达到预期效果，则要求责任方继续进行整改。7相关表单《品质信息联络单》《品质异常管理报告单》8流程图编号：VA-QR-E-77 版本/修订码：A/0品质信息联络单反馈部门反馈人电话反馈信息（可以添加附件或照片）签字/日期：反馈部门领导意见签字/日期：质量部品质工程师签字/日期：编号：VA-QR-E-77 版本/修订码：A/0 品质异常管理报告单质量信息描述和期望来源发生地点信息基本情况（可做附件）（除异常描述外，尽量有产品型号、批次、数量、发生数量、发生频率等信息）编制：部门领导：质量部调查和建议（对反馈信息进行确认、并提出原因和责任部门）品质工程师：部门领导：管理者代表意见（确定责任部门和指示整改要求）管理者代表：责任部门原因分析和整改验证责任部门发生原因/流出原因（内部原因分析5W分析法）纠正措施/暂定对策(含在制品、库存品、已出货品的处理)预防措施/恒久对策部门领导签字纠正措施验证情况签字:签字:预防措施验证情况签字:签字:8流程图