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文件管理控制程序批准.docx

发布：2025-01-10约6.48千字共17页下载文档

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文件评审

生产中心

□总监

营销中心

□总监

□生产一部

□业务一部

□生产二部

□业务二部

□生产三部

□业务三部

□生产四部

□业务四部

□生产五部

□国际发展部

□设备部

□电商部

质保中心

□总监

□客服部

□体系管理部

□市场部

□品质工程部

□销管部

□实验室

管理中心

□总监

□品管部

□法务部

供应链中心

□总监

□行政部

□物控部

□人事部

□采购部

□企划部

□物流部

研发中心

□总监

□仓储部

□研发部

财务中心

□总监

□工艺部

□财务部

总经办

□总助

□信息部

□副总

制定

审核

核准

文件修订履历

版本

修订内容

修订日期

修订者

初次制定

.11.2

代思亮

1.目的:

对企业范围内与质量、环境和职业健康安全一体化管理体系有关的文献进行有效控制，保证在各个部门、各个场所可获得对应文献的最新有效版本，防止作废文献的非预期使用。

2.范围：

本程序合用于我司所有质量/环境/职业健康安全管理体系有关的文献，包括外来文献的控制。

3.权责：

3.1.DCC：组织人员对文献进行编写及评审，审查文献的合用性，负责文献的登记、编码、发行、保管、作废、回收及销毁。

3.2.文献使用部门：负责管辖范围内受控文献、质量记录等文献数据的台账建立，保管与维护。

4.定义：

4.1.DCC：全拼是DocumentControlCenter，中文释义为文献控制中心。

4.2.内部受控文献：一阶文献（质量/环境/职业健康管理手册），二阶文献（程序文献），三阶文献（作业指导书，检查原则，管理制度，设计图纸，操作阐明书），四阶文献（登记表格）。

4.3.外部受控文献：非我司内部编制的文献，包括：外部原则、法规、图纸、质量记录、机器设备及仪器的原始数据、操作阐明书等。

4.4.非受控文献：质量/环境/职业健康管理体系以外的企业内外部一般行文（公告、签呈、会议告知、汇报等），为非受控文献，不列入体系管控范围。

4.5.电子媒体：我司体系管理系统之电子文献均谓之。

5.作业内容：

5.1.文献核准权限表：

文献名称

制修订

审核

评审

核准

管理手册

DCC

质保总监

有关部门负责人

总经理

二阶文献

DCC

质保总监

有关部门负责人

总经理

三阶文献

部门经理

总监

有关部门负责人

总经办

四阶文献

确定负责人

部门经理

总监

5.2.文献编号原则：

管理手册编码原则

企业代码

文献类别

版本

二阶文献编码原则

001

企业代码

文献类别

版本

流水号

三阶文献编码原则

001

企业代码

文献类别

部门代码

版本

流水号

四阶文献编码原则

001

企业代码

文献类别

部门代码

版本

流水号

文献类别代码表

一阶文献

二阶文献

三阶文献

四阶文献

中心类别代码表

ZJB

财务中心

研发技术中心

质保中心

营销中心

供应链中心

管理中心

生产中心

总经办

5.3.文献编写的架构：

5.3.1.目的：论述编制此文献的意图。

5.3.2.范围：论述此文献之合用于组织内特定人，物，事，地。

5.3.3.定义：阐明此文献中特殊或专有名词，词汇之意义。

5.3.4.权责：界定此文献中有关单位之工作内容。

5.3.5.程序内容：论述特定人员在何种时机或状况，以何种方式执行某种特定工作，并产生某些记录，汇报，作为实际作业现实状况之根据。

5.4.章节段项的表达法：

5.5.文献格式及字体规定：

5.5.1.页眉正标题：企业LOGO

5.5.2.页眉信息栏字体：华文中宋、14#、加粗；

5.5.3.正文字体：华文中宋、12#；

5.5.4.正文行距：1.15；

5.5.5.文献封面：企业一阶文献、二阶文献、三阶管理文献（作业指导书除外）均使用统一会签页、履历页。见附件一

5.5.6.审核栏：企业一阶文献、二阶文献、三阶管理文献（作业指导书除外）均使用统一审核栏，从右至左：制定；审核；核准。见附件一

5.6.文献内容版次：

5.6.1.所有内部文献新制定期，向DCC索取文献原则格式，均以A0为其初始版次；若单页内容做修订则A1，A2……A9；修改10次则变更版本为B0，B1……B9以此类推。若内容大幅变更则直接变更版本号为B0。

5.7.文献的登记发行：

5.7.1.拟文单位将需发行文献之电子档发送至

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