持续改进控制程序(品质部).doc

程 序 文 件 文件名稱：持续改进控制程序 部 门：品质部 文件編號: PEP/B-QC-015 版 本：A1 编 写： 审 核： 批 准： 生效 日期： 修订日期 修 订 内 容 版本 修订者 2007-8-15 第一次发行 A0 霍小雷 2009-5-25 修改相关内容 A1 吴彩雷 会签部门 □工程部______ _ □ PMC__ _ _ _ □ 仓管部 □制造部 □ 采购课_________ □ 设计部____ ___ □品质部_____ __ □ 业务部_____ __ □行政部____ _____ 分发份数 共 份 目的： 对不合格品/项采取纠正和预防措施，以防止不合格品/项的再次发生或不预期发生，以有效地实现质量和环境管理体系的持续改进。 范围 适用于公司质量和环境管理系统内所有的纠正和预防行动。 职责 品质部负责纠正和预防措施的全面控制。 各责任部门负责纠正和预防措施的实施。 定义 略 流程 公司通过制定质量方针及目标和环境方针及目标指标、内部体系审核、数据分析、管理评审等方法，发现本公司在质量和环境管理上的不足，并不断采取纠正与预防措施，以持续改进质量和环境管理体系的有效性。 纠正措施 当发现以下情况之一，应制定纠正措施 出现成品批量抽检不合格或两次以上同类性质严重不良现象； 客户投诉或批量退货； 内部体系评审发现的不合格项； 管理评审发现的不合格项； 环境指标严重超标； 出现严重的安全事故； 各种检查处理的不符合项； 其它严重的质量事故和环境事故。 品质部或不合格问题提出者填写《纠正预防措施表》中不合格描述项目，并与责任部门，必要时组织相关部门会审，分析不合格产生的原因，并制定纠正措施。具体按《纠正预防措施控制程序》执行。 品质部或不合格问题提出者跟进纠正措施的实施情况，并作记录，改进效果满意时关闭《纠正预防措施表》。 当跟进效果不满意时，应对已采取的纠正措施作评审，并再开具一份《纠正预防措施处表》。 预防措施 各部门应利用适当的信息来源，分析潜在的不合格现象，必要时采取预防措施，这些信息来源可以是（但不限于）： 质量和环境统计状况； 内外部审核结果； 客户及相关方意见； 数据分析时发现的潜在的不合格； 其它潜在的不合格。 工程部组织各相关部门对潜在的不合格作分析，确定是否采取预防措施，需要时，填写《纠正预防措施表》。 品质部负责跟进预防措施的实施情况，并作记录，改进效果满意时关闭《纠正预防措施表》。 当跟进效果不满意时，应对已采取的预防措施作评审，并再开具一份《纠正预防措施表》，直到改善为此。 品质部应将《纠正预防措施表》的实施情况上交管理评审会议。 相关文件 纠正预防措施控制程序 附件 纠正预防措施表 XX光电科技有限公司 文件类别 程序文件 制订日期 2009-5-25 版本 A1 文件名称 持续改进控制程序 文件编号 PEP/B-QC-015 页数 2-2 聲明：○蓋上紅色受控印章方可視爲有效；