持续改进控制程序.doc

标题

持续改进控制程序

编号

HJ/QP-QC-009

页次

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制订部门

品质部

版次

A/0

修订日期

2020-10-20

XXXXXXXXX有限公司

持续改进控制程序

制定：XXX

审核：XXX

核准：XXX

生效日期：2024年10月20日

修订记录

修订日期

版本

修改描述

修订部门

修订者

备注

2020.10.20

A/0

新版发行

目的

通过全员参与、消除浪费、降低成本、提高产品质量和生产率，不断满足顾客需要，提高顾客满意。

2.0范围

适用于本公司从合同评审、生产安排直到产品交付、服务整个品质体系的改善。

3.0职责

3.1.总经理：负责《持续改进计划》及《持续改进评审报告》的批准；

3.2.质量负责人：负责《持续改进计划》、《持续改进评审报告》的审核，组织召开持续改进会议和监督实施成效；

3.3.文控中心：负责监督及验证《年度持续改进计划》的实施；

3.4.相关部门：负责编制《持续改进计划》，由部门经理审核，负责开展改进活动并严格执行改进方案和措施。

4.0定义

持续改进：在已达到基本质量要求的基础上以减少质量变差，降低成本和改善服务为主要目标的活动。

5.0程序

5.1.质量目标：

5.1.1.质量目标是质量方针的具体体现，是持续改进实施的重要内容之一，公司总经理应在年度管理评审会议上或会议后2周内根据公司的宗旨、质量方针、经营状况和发展计划制订公司的《公司质量目标》，并通过适当的方式/渠道沟通全公司上下；

5.1.2.各部门经理应组织本部门相关人员，根据《公司质量目标》讨论并制订出本部门的《工序质量目标》。必要时，公司总经理和/或质量负责人可直接确定各部门的质量目标，各部门主管/工程师遵照执行、实施；

5.1.3.各部门经理应组织并监控本部门的质量目标的实施状态和完成情况，并形成质量记录或报告，每月定期向公司总经理和/或质量负责人报告；

5.1.4.公司整体质量目标的实施状态和达成情况，由质量负责人总结，在年度的管理评审会议上讨论；

5.1.5.质量目标未达成时，各部门经理/主管组织本部门讨论分析具体原因并及时采取措施和完成期限，以文件方式形成改进方案，同时应验证改善之效果。

5.2.各部门根据公司的经营计划和质量目标等提出持续改进计划，持续改进计划可选用（但不限于）以下内容作为改进的项目：

5.2.1.管理评审的输出内容；

5.2.2.经营目标；

5.2.3.计划外停机时间；

5.2.4.设备安装、机器调整时间；

5.2.5.过长的生产周期；

5.2.6.报废、返工和返修；

5.2.7.非增值使用场地空间；

5.2.8.过大的变差；

5.2.9.质量方针与质量目标；

5.2.10.累计结果与试验要求不符；

5.2.11.人力和材料的浪费；

5.2.12.不良质量的成本；

5.2.13.过多的搬运和贮存；

5.2.14.临界测量系统能力；

5.2.15.顾客不满意。

5.3.持续改善途径：公司总经理和各部门经理/主管/组长应通过适当的途径/方式来组织、规划、促进、实施、监控质量的持续改善，并评估和验证持续改善的效果。这样的途径可包括，但不限于以下：

5.3.1.质量方针与质量目标的调整、修订和更新；

5.3.2.审核的结果，包括内、外部质量管理系统审核及客户审核和产品审核；

5.3.3.数据分析，包括使用有效的统计方法/工具；

5.3.4.纠正/预防措施的执行及其效果的验证；

5.3.5.年度改进计划的实施和验证；

5.3.6.新产品的设计/开发和新技术的应用；

5.3.7.年度管理评审会议；

5.3.8.防错技术/措施应用。

5.4.持续改进的实施：

5.4.1.各部门除在日常工作中采取措施保持质量体系的持续改进以外，每年质量负责人应在管理评审会议上组织讨论和总结持续改进工作，并成为管理评审的重要内容之一。

5.4.2.各部门应在年初制定本部门《年度改进计划》，经部门经理审核、总经理审批后汇交人力资源部文控进行汇总成为公司的《年度改进计划》，经过质量负责人审核，总经理批准后，发行各部门执行。

5.4.3.文控中心应至少每2个月跟进各部门改进项目/方案及其措施的执行情况，并验证改进效果和完成状态。

5.4.4.当责任部门未按年度改进计划执行或执行未达到年度改进计划要求的成果时，文控应通知责任部门经理采取相应的有效措施，确保完成年度改进计划。

5.4.5.在每年年底，文控应整理《