持续改进管理控制程序.pdf

持续改进管理控制程序 [ 版本 1/ 修改 0] 1. 目的和范围 本标准旨在规定公司管理体系持续改进的途径。 本标准适用于公司质量 / 环境 / 职业健康安全管理体系的持续改进。 2. 引用标准 / 文件 2.1 QHSE 方针、目标制定及管理控制程序…………………… 0xx 2.2 管理评审控制程序…………………………………………… xx 2.3 内部审核控制程序…………………………………………… 20xx 2.4 数据分析程序………………………………………………… 0xx 2.5 纠正措施控制程序…………………………………………… xx 2.6 预防措施控制程序…………………………………………… xx 3. 术语和定义 持续改进 : 增强满足要求能力的循环活动，这里指通过连续的活动，不断提高公司的 业绩，使相关方受益。 4. 培训和资格 公司领导、各部门领导、内审员、负责体系管理、科技管理、合理化建议管理、 QC 活动管理的人员应学习本程序、了解本程序要求。 5. 管理职责 5.1 企划部负责组织持续改进策划工作，并具体负责内部审核、管理评审提出的改进事项 的落实，员工合理化建议管理、管理创新的组织和管理等。 5.2 工程技术部负责技术创新的组织与管理。 5.3 质量保证部负责 QC 活动的组织与管理。 5.4 各部门负责本部门的改进并配合公司改进的策划和实施工作。 6. 工作程序 6.1 公司持续改进的基本方式 a) 日常渐进式的改进，一般限定在部门内部，不需要专门立项； b) 项目式改进（革新或创新），需要专门立项，并组建专门的团队来完成。 6.2 日常渐进式的改进 6.2.1 各部门通过目标管理，确定本部门目标指标，明确部门的改进方向，并制订部门重 点促进事项，实现持续改进，按《 QHSE方针、目标制定及管理控制程序》执行。 6.2.2 通过实施内部审核不断发现问题，寻找体系改进机会并予以实施。由企划部负责组 织，责任部门负责具体实施，具体按《内部审核控制程序》执行。 6.2.3 通过数据分析寻求改进机会，具体按《数据分析程序》执行。 6.2.4 通过管理评审输出的有关措施实现持续改进；包括体系文件的修订，运行要求的变 化，如方针、目标等的修订；由企划部负责组织，责任部门负责具体实施，具体按《管理 评审控制程序》执行。 6.2.5 公司鼓励员工积极开展合理化建议活动， 对公司现有生产经营等各方面提出合理的、 具体可行的改进性办法和措施。 6.2.6 由质量保证部组织，围绕公司目标和现场存在的问题，以改进质量，降低消耗等为 目的的开展群众性 QC活动，实现持续改进。 6.2.7 发生质量 /环境 /职业健康事故或顾客、 其他相关方投诉时， 执行 《预防措施控制程序》 和《纠正措施控制程序》实施改进。 6.2.8 公司高管层在公司级会议上提出改进要求时，由责任部门实施改进，总经办负责对 改进的实施情况进行监督。 6.3 项目式改进 6.3.1 当上述日常式的改进需要对原有过程作出重大变化，并涉及较多部门、要求提供较 多资源支持时，可专门立项，并组成专门的团队实施改进。 6.3.1.1 企划部收集有关改进的文件资料、 信息， 必要时可组织座谈会， 了解改进需求的全 部情况。 6.3.1.2 管理者代表组织计划管理部及相关人员进行深入研究讨论。 6.3.1.3 管理者代表指定专门人员编写改进项目策划书（附录 A），其中必须包括： a) 改进的目标； b) 制订纠正措施与预防措施的具体要求； c) 评价改进结果的方法与指标； 6.3.1.4 管理者代表审阅改进方案。 6.3.1.5 管理者代表召集有关人员讨论并研究改进方案，进行修订定稿后报总经理批准。 6.3.1.6 项目团队实施改进，并在项目结束后对是否达到预期目标进行评审。 6.3.2 通过技术创新实