监视和测量过程流程图.doc

监 视 和 测 量 过 程 流 程 图 人员资格 标 准 化 确 认 管理评审控制程序 改 进过程控 制 程 序 编制： 审核： 批准： 业务计划控制程序 接口的程序文件 供应商控制过程程序 过程巡检记录 特殊特性参数监视和确认 技 术 规 范 人力资源控制过程程序 储 存 监 视 全尺寸检验和 功能试验 测 作业准备 内 审 过 程 控 制 程 序 顾 客 加 工 自 检 材 料 规 范 国家法规、安全、环保要求； 质量管理体系符合性、有效性的贯标计划； 顾客要求、工程规范； 质量方针、质量目标； 顾客满意度和沟通要求 资源配置计划 经营计划（包括短期、中长期、同行业数据） 产品审核、过程审核、体系内审、实验室审核和管理评审资料； 培训实施计划（包括新进、转岗、专业技术等） 产品开发计划，产品设计、过程开发的策划、控制计划和作业指导书 生产过程中的标识要求 抽样规定、质量协议和 验收规范； 供方开发计划，采购计划中产品的验证规范及要求；供应商业绩记录 持续改进计划 。 人 力 资 源 交 付 审 核 包 装 规 范 控 制 计 划 包 装 监 视 最 终 审 核 产 品 终 检 过 程 审 核 接口的程序文件 工 艺 规 范 特殊特性确认 进货验收报告 采购产品的验证规范及要求 储 存 监 视 Cpk / Cp 外 观 项 目 监视与测量控制程序 产 品 信息管理控制程序 顾客满意控制程序 标准样品 评价资源 总经理负责国家法规、安全、环保要求的宣传落实和监视；业务计划、顾客满意度（包括内部、外部）监视； 管理者代表负责质量管理体系、质量方针、质量目标的监视 管理者代表负责组织小组进行过程审核工作 商务部负责销售计划的监视 人力资源部负责人力资源配置和培训计划的监视； 技术部负责建立各类技术规范和特殊特性确认 采购部对采购物资符合法规、规范、交付期、额外运费的监视 质量、技术、生产部门组织小组对供应商质量管理体系、过程能力进行指导、评价和监视. 质量部负责进货质量、首件验证、过程巡检、工序终检、产品终检、最终审核、全尺寸检验和功能试验、产品审核监视工作负责 质量部负责监视和测量器具的管理校准工作 质量部根据顾客要求对外 观项目样品、评价等管理工作; 物流部负责交付质量 装车、数量、标识、防护 的审核; 物流部仓库负责原材料、外协件、产成品的储存监视 生产部负责作业准备、特殊特性参数监视和记录、加工自检、过程能力参数记录 产品审核规范 特殊特性参数监视记录 制 造 过 程 输 入 操 作 输 出 职 责 生产计划监视 管理评审控制过程程序 体系目标要求监视记录 全尺寸检验和 功能试验报告 供应商业绩及 能力监视 监视与测量过程控制程序 顾客满意过程控制程序 不合格品过程控制程序 产品审核记录 过程审核记录 产 品 审 核 产品终检记录 样品维护 工序终检记录 首件验证记录 过 程 监 视 最终 / 交付 审核记录 X-R图/P图 首 件 验 证 隔 离 / 标 识