过程的监视和测量控制程序(一).doc

过程的监视和测量控制程序(一) 1 目的 对质量管理体系各个过程进行监视和测量，证实过程实现所策划的结果的能力，通过对未达到预期结果采取纠正措施，使过程保持应有的能力，实现策划的结果。 2 范围 本程序规定了集团总部以及子公司对管理职责、资源管理、产品实现、测量分析和改进四大过程的监视和测量。 本程序适用于集团总部以及子公司对过程的监视和测量。 3 职责与权限 3.1 子公司各部门、各车间负责对本部门、本车间职能范围内过程的监视和测量。 3.2 集团总部各职能部门领导负责对部门职能范围内的过程的监视和测量。 3.3 各子公司副管理者代表负责组织对本公司体系运行过程的监视和测量。 3.4 管理者代表负责组织集团体系运行过程的监视和测量。 3.5 科技委秘书处和子公司体系归口部门负责对体系范围内的四大过程进行监视和测量。 4 过程描述 请见本程序图一：过程的监视和测量控制流程图 图一：过程的监视和测量控制流程图 5 工作程序 对质量管理体系四大过程：管理职责、资源管理、产品实现、测量分析和改进均需要进行过程的监视和测量。 5.1 过程的监视和测量项目的设置 5.1.1 过程的监视和测量的内容： 对过程策划的结果，即根据过程策划而设定的预期目标实施的效果。包括： a) 质量目标：产品特性、过程预定的计划、目标、完成情况； b) 法律法规、标准、图样、合同、协议、准则、方法、程序文件、工艺文件、过程参数等规定的内容执行的情况； c) 资源的配置：人员、基础设施、设备、工作环境和有关软件的配置情况。 5.1.2 选择和确定过程监测项目： 应尽量选用可度量的指标，可以按以下过程评价的基本思路展开： a) 过程是否已被识别和适当规定？ b) 职责是否已被分配？ c) 程序是否得到实施和保持？ d) 在实现所要求的结果方面，过程是否有效？ e) 过程或人员执行工作是否按时完成？ f) 人员执行工作的能力：比如针对设计开发计划、监测设计开发能力。当年开发多少项新产品？ g) 可重复能力和可靠性：比如进货检验的漏检率、抽检合格率等等。 h) 设备和材料的保证能力：比如对喷粉固化炉的监测，可以监测其过程特性，如温度、时间，确保该炉能达到在规定时间内将工件加热并保持在规定温度的能力。 篇二： 部门及员工绩效考评制度 部门及员工绩效考评管理制度 为规范公司对部门和员工的绩效考评制定本制度。 1.目的 通过对部门和员工日常工作和行为规范的考核、考评，建立公司绩效考评管理系统，促进个人工作素养和整体工作效率的不断提高，防止和纠正部门和员工渎职、失职、违纪、违规行为，保证公司绩效目标管理的达成。 2.适用范围 适用于公司内部对部门和员工的各级考评、各类行为规范的考核的管理。 3.职责和权限 3.1总经理或其授权人或公司主管领导对总经理办公室和人力资源部有考评权和考核权，负责对各类考评、考核结果的最终认定。 3.2公司成立由总经理或其授权人、主管领导、总经理办公室和人力资源部等职能部门组成的考核小组，考核小组对各部门有考评权和考核权。 3.3各部门和生产单位负责人对本单位的员工进行管理,行使考评权和考核权。 3.3人力资源部负责归口公司考评和考核结果，并将结果与绩效工资挂钩。 3.4员工和部门对同级和上级单位有考评和考核的建议权。 4.绩效考评管理程序和考核管理办法及考核实施细则 4.1绩效考评、考核管理程序 4.1.1员工每月26日向部门负责人汇报或提交工作总结，作为月度考核的依据。 4.1.2部门负责人根据员工的工作总结、工作表现和工作目标完成情况，填写《绩效考核表》(员工，见附录1)，打分并作出评估，并将考核结果于每月27日交人力资源部存档和作为计算绩效工资的依据。 4.1.3部门负责人每月27日向考核小组交个人工作总结和部门工作总结（两项总结可以合写，也可以分开写），作为对部门负责人和部门工作的考核依据。 4.1.4公司考核小组根据部门负责人个人工作总结和部门工作总结、工作表Q/BW·G0802-04 现和工作目标完成情况，填写《绩效考核表》(部门负责人和部门两种，分别见附录2、附录3)，打分并作出评估，由总经理办公室将考核结果交公司主管领导审批，并将审批后的考核结果于每月30日前交人力资源部存档和作为计算绩效工资的依据。 4.1.5人力资源部将收到的各类考核结果根据规定计算部门、部门负责人和员工的绩效工资，并与员工薪酬兑现。 4.1.6 负责考核的负责人应及时将考核结果与被考核部门负责人或员工见面沟通，出现异议时被考核部门负责人或员工可直接向人力资源部申请裁决，由人力资源部调查落实，确属必要时可对考核结果进行适当小的调整。 4.1.7人力资源部每季度末根据各类考核结果和部门及其负责人、部门员工的工作成果，进行一次综合评价，按规定对员工进行奖励或