过程的监视和测量控制程序219-2011625.doc

Q/GK219-2011 PAGE  PAGE - 4 - Q/GK 贵阳高原矿山机械有限公司 企 业 标 准 Q/GK 219-2011 过程的监视和测量控制程序 共4页 （不包括封面） 2011年 月 日发布 2011年 月 日实施 贵 阳 高 原 矿 山 机 械 有 限 公 司 前 言 本程序文件《过程的监视和测量控制程序》Q/GK 219-2011 本程序文件是按照国标GB/T19001-2008中的第8.2.3条款要求，结合公司的实际情况及特点编写的。 本程序文件标准属质量管理体系程序文件。 本程序文件由综合部企业管理处提出。 本程序文件由综合部企业管理处归口管理。 本程序文件由综合部企业管理处起草并负责解释。 过程的监视和测量控制程序 1 目的 对质量管理体系的过程进行监视和测量，发现存在的问题，采取适当的纠正和预防措施，以持续保持预期的过程能力，确保产品的符合性和体系运行的有效性。 2 范围 适用于对质量管理体系各相关过程的监视和测量。 3 引用标准 下列文件的有关条款通过引用而成为本标准的条款。凡注日期或版次的引用文件，其后的任何修改单（不包括勘误内容）或修订版本都不适用本标准，凡未注明日期或版次的引用文件，其最新版本适用于本标准。 GB/T19001-2008 质量管理体系要求 Q/GK100-2011 质量手册 4 术语、定义 GB/T19001—2008《质量管理体系要求》、Q/GK100-2011《质量手册》 确定的定义适用于本程序文件。 5 职责 5.1综合部企业管理处负责监督各部门进行相应过程的监视和测量。 5.2各部门负责所主管过程的监视和测量。 6 工作程序 6.1 质量管理体系过程的监视和测量 6.1.1根据公司生产工艺特点，确定对以下过程进行监视和测量，并规定相关责任部门： 对于与产品有关的要求的评审和确定过程及服务提供过程：由销售部和售后服务处进行监视和测量； 对于供方控制过程：由供应部进行监视和测量； 对于产品开发和设计、工艺文件、工序流程过程由技术质量部和生产部进行监视和测量； 对于产品的检验和试验过程：由质量检验处进行监视和测量； 对于设备控制过程：由生产部进行监视和测量； 对于生产控制过程：由生产部进行监视和测量； 对于监视测量装置的校准：由技术质量部进行监视和测量； 对于人力资源控制过程：由人力资源处进行监视和测量。 6.1.2上述过程监视和测量的项目和频次在《部门质量目标分解表》中规定 6.2.2 监测与测量方法 6.2.2.1 各部门对相关运行控制程序和作业指导书进行监测，对监视和测量的结果进行分析、利用。 6.2.3 监测和测量的结果应及时向有关部门传递。 6.3.1.2 管理性监测：指运行控制的日常检查、法律法规符合性评价、目标及管理方案完成情况的检查以及对各种事故、事件、不符合的统计分析。 6.4 对于上述各项监测过程中出现的不符合项，责任部门应及时分析原因，并采取相应的措施进行处理。具体执行《纠正措施管理程序》。 6.5各部门应及时将本部门主管的过程监测结果报送企业管理处，以监督各部门定期进行相应的过程监视和测量。 7 相关文件 《纠正措施管理程序》 《记录控制程序》 8 质量记录 《内部检查记录》 PAGE - 13 - 13 贵阳高原矿山机械有限公司企业标准审批表 标准名称过程的监视和测量控制程序拟 稿校 对 标准???号Q/GK219—2011审 核 编制单位综合部标 检会 签 审 定 单 位职务或职称 签 署管理者代表批 准 发放单位：