过程与产品的监视和测量控制程序.doc

上海比赫电气有限公司 程 序 文 件 标 题：过程与产品的监视和测量控制程序 文件编号：BH-QP17 版 号：B/1 生效日期：2012年5月1 编制： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期： 受控状态：________ 分发编号：________ 分发日期：________ 上海比赫电气有限公司 文件编号：BH-QP17 标 题 过程与产品的监视和测量控制程序 版本：B/1 页码：1/5 目的 对产品的实现进行监视和测量，以确保满足顾客的要求：对产品特性进行监视和测量，以验证产品要求得到满足。 适用范围 适用于对质量管理体系产品实现过程持续满足其预定目的的能力进行确认，对生产所用原材料、生产的半成品和成品进行监视和测量。 职责 3.1质量部负责质量体系过程的监视和测量。负责质量控制点的监视和测量工作，负责对重要的过程进行巡检、巡回监视。 3.2工程部负责制定并提供生产的工艺参数、流程。当生产发生异常及制定的工艺参数不能满足生产时，由部重新制定新的工艺参数，通知相关部门并做好相应的记录3.4各部门对相关的过程进行监视和测量。 作业程序 4.1过程的监视和测量 4.1.1管理者代表负责与质量相关的各过程根据公司总目标进行分解，转化为本过程具体的“质量目标计划表”，如生产车间的产品合格率、销售部的客户满意度等。 4.1.2质量部确定需要进行监视和测量的实现过程，包括公司根据产品特点策划的各过程，对产品形成的过程进行监视和测量的归口管理、督促、检查，并每月初对上一个月“年度质量目标达成情况统计”进行数据量化。 4.1.3质量部负责确定需要进行监视和测量的实现过程。对原材料、在制品、成品进行规定的监视和测量，验证和确定产品是否符合规定要求，以便及时发现问题和消除不合格品。 4.1.4质量部在实施对产品实现的过程进行监视和测量时，应按产品实现过程监视和测量的相关文件的规定并做好记录。 4.1.5销售部负责与顾客有关过程的监视和测量，以验证公司提供的产品能够满足客户要求并且满意； 4.1.6各部门对相关过程的监视和测量所发现的问题较为严重（如顾客投诉或构成事故）或 上海比赫电气有限公司 文件编号：BH-QP17 标 题 过程与产品的监视和测量控制程序 版本：B/1 页码：2/5 涉及到其他部门时，应将情况向质量部及管代报告。由质量部按章条8.5《持续改进及 纠正和预防措施控制程序》采取纠正措施予以纠正和改进。质量部应保存进行分析、处理的全部记录并验证纠正措施实施效果。 4.1.7对过程进行监视和测量结果的处理涉及到需修改质量管理体系文件时，由质量部按章条4.1《文件控制程序》执行；涉及到顾客有关的过程，由业务部将处理结果与顾客进行沟通。 4.2 产品的监视和测量 4.2.1工程部负责提供产品标准，产品图纸，主要进货物资的技术要求及工艺文件；负责编制进货、过程、最终产品检验规程； 4.2.2检验员按检验规程、产品图纸、工艺技术文件，做好进货、过程和最终产品的检验和试验，正确填写检验和试验的记录，对检验和试验数据的准确性负责。 4.2.3采购负责向检验员提供供方的质量合格证明文件。 4.2.4生产车间操作人员做好生产过程的质量控制、首检和自检。 4.2.5检验组聘用专职检验员，负责对生产现场质量监督，并填写“制程巡检工作日报表”。 4.3 进货检验和试验 4.3.1原材料到公司后，储运部应及时于ERP系统作原料暂收作业，产生《原料暂收送检单》交检验员。 4.3.2检验人员按《原料暂收送检单》和检验规程对进货物资进行验证或检验。判定不合格的物料，检验员在该项物品上出不合格的状态标识，由仓库进行隔离，检验员开具《不合格品处理单》签字后应及时通知采购，由采购通知供应商，要求在 24 小时内回复并解决此事。 4.3.3在确认所有进货检验和试验项目已经完成，并鉴定结果符合要求后，在“进货检验报告”上填写检验结论和签名，储运部管理员凭“原料暂收送检单”合格结论办理入库手续； 4.3.4对经检验不合格的进货产品按《不合格品控制程序》执行。 4.3.5本公司成品一般不允许紧急放行、例外放行，除非有总经理的书面同意意见。由生产负责人填写《单》，总经理批准后，方可；如客户要求，需得到客户的同意，方可采用。4.3.6采购人员做好供方历次供货业绩记录，作为评定及控制供方的依据； 4.3.7当物料在生产中出现质量问题时，应立即停产。由采购及相关部门与供应商共商处理方案，如有必要，请客户进行确认