HYERP-M10-PS01-04.06.03-工程项目施工现场变更管理流程.v1.0.doc
ERP试点项目系统实施
工程项目施工现场变更管理流程
ERP试点项目业务流程优化
第
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2012/6/11
朱惠倩
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TOC\o1-4\u1 流程设计 4
1.1 HYERP-M10-PS01-04.06.03-工程项目施工现场变更管理流程 4
1.2 业务流程图 5
1.3 业务流程图说明 6
附件： 7
流程设计
HYERP-M10-PS01-04.06.03-工程项目施工现场变更管理流程
流程适用范围
本流程适用于华谊集团下属二级公司因施工原因所提出的根据承包范围优化施工措施或增减承包工作内容的变更，或由于现场条件发生重大变化，施工承包商不能按原施工组织设计或施工方案进行施工的变更。
责任部门：二级单位投资规划部
流程概述：首先由施工承包商填写项目变更申请表，经监理单位预审通过后，由业主投资规划部相关负责人对申请内容进行技术、经济审核，同意后报部门经理批准，部门授权以上的变更报公司主管领导批准。批准后投资规划部以工程联络单的形式发布，流程结束。
流程所涉及的系统：SAP系统
风险控制点说明：
1．变更审批需进行授权管理，投资在十亿以下的项目单张变更金额超过十万或投资在十亿以上的项目单张变更金额超过三十万需由公司主管领导审批，其余变更由投资规划部经理审批。
系统流程图
系统流程图说明
序号
步骤
步骤说明
部门
岗位
输入文件
输出文件
系统-交易码
关键绩效指标
开始
10
接收施工单位提出的变更申请
二级单位投资规划部施工管理员接收施工单位提出的变更申请
投资规划部
施工管理
项目变更申请表
20
组织监理进行预审
组织委托监理单位对施工承包商提出的变更进行预审，变更方案可行进入步骤30，不可行进入步骤10
投资规划部
施工管理
30
组织技术、经济审核
二级单位投资规划部施工管理员组织技术、经济评价，变更方案可行进入步骤40，不可行进入步骤10
投资规划部
施工管理
40
是否部门授权以内
由投资规划部经理判断变更金额是否在部门授权以内，是则进入步骤50，否则进入步骤60
投资规划部
经理
50
审批
是否通过
由投资规划部经理对变更方案进行审批，通过进入步骤70不通过的进入步骤10
投资规划部
经理
60
审批
是否通过
由公司主管领导对变更方案进行审批，通过进入步骤70不通过的进入步骤10
公司领导
主管领导
70
发布工程联络单
二级单位投资规划部项目管理员发布工程联络单
投资规划部
项目管理
80
在ERP系统内上传工程联络单
二级单位投资规划部项目管理员在ERP系统内上传工程联络单
投资规划部
项目管理
工程联络单
SAP-CJ20N
结束
附件：
工程建设项目变更申请表
工程联络单