HYERP-M10-PS01-01.02.02-工程项目初步设计（基础设计）报批流程.v1.0.doc
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ERP试点项目系统实施
工程项目初步设计（基础设计）报批流程
ERP试点项目业务流程优化
第
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2012/6/20
朱惠倩
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TOC\o1-4\u1流程设计 4
1.1 HYERP-M10-PS01-01.02.02-工程项目初步设计（基础设计）报批流程 4
1.2 业务流程图 5
1.3 业务流程图说明 6
附件：无 8
1流程设计
HYERP-M10-PS01-01.02.02-工程项目初步设计（基础设计）报批流程
流程适用范围
本流程适用于华谊集团下属二级公司项目初步设计（基础设计）的报批业务，以保证项目初步设计（基础设计）报批流程正确，责任划分清晰。
责任部门：二级单位投资规划部
流程概述：二级单位投资规划部接收设计院编制的初步设计（基础设计），组织专家审查会评审，如果通过且项目为企业授权以上项目，则提交集团投规部预审，预审通过后由集团投规部组织专家审查会进行评审，审查后按专家审查意见完善初步设计（基础设计），经集团投规部审核后下发批文，并抄送相关部门。项目初步设计（基础设计）批准后，由二级单位投资规划部向政府上报初步设计（基础设计），并申请相关许可证，流程结束。
流程所涉及的系统：SAP系统
风险控制点说明：无
系统流程图
业务流程图说明
序号
步骤
步骤说明
部门
岗位
输入文件
输出文件
系统-交易码
关键绩效指标
开始
10
设计单位编制项目初步设计（基础设计）
二级单位投资规划部接收设计单位编制项目初步设计（基础设计）
投资规划部
项目管理
初步设计（基础设计）报告
20
组织专家审查会评审初步设计（基础设计）
二级单位投资规划部组织专家审查会对初步设计（基础设计）进行评审，评审通过则进入步骤30,不通过则进入步骤10
投资规划部
项目管理
30
确认初步设计（基础设计）
公司主管领导确认初步设计（基础设计）
公司领导
主管领导
40
是否为企业授权以上项目
判断项目是否为企业授权以上项目，是则进入步骤50，否则进入步骤140
投资规划部
项目管理
环评批复
安评批复
审查意见
50
初步设计（基础设计）预审
集团投资规划部对初步设计（基础设计）进行预审，通过则进入步骤70,不通过则进入步骤60
集团投资规划部
项目管理
60
落实集团预审修改意见
二级单位投资规划部落实集团预审修改意见
投资规划部
项目管理
70
与可研相比是否有重大调整
与可研相比是否有重大调整,是则进入步骤150重新执行可研报批流程，否则进入步骤80
集团投资规划部
项目管理
80
受理初步设计（基础设计）报批
集团投资规划部受理初步设计（基础设计）报批
集团投资规划部
项目管理
90
组织专家审查会评审初步设计（基础设计）
集团投资规划部组织集团专家审查会对初步设计（基础设计）进行评审，通过则进入步骤120，不通过则进入步骤100
集团投资规划部
项目管理
100
落实专家修改意见
二级单位投资规划部根据集团专家评审意见修改初步设计（基础设计）报告
投资规划部
项目管理
110
审核专家意见落实情况
集团投资规划部审核专家意见落实情况，通过则进入步骤120，不通过则进入步骤100
集团投资规划部
项目管理
120
项目投资是否大于十亿
判断项目投资是否大于等于十亿，是则进入步骤130，否则进入步骤140
集团投资规划部
项目管理
130
初步设计（基础设计）审核结果汇报
投资大于十亿的项目初步设计（基础设计）需在集团总裁办公会上汇报
集团总裁办公会
主管领导
140
下发批文并抄送相关部门
集团投资规划部根据进集团审核意见下发初步设计（基础设计）审核批文并抄送相关部门
集团投资规划部
项目管理
初设审批及时率
150
按需向政府上报，申请相关许可证
二级单位投资规划部项目管理员按需向政府上报，并申请相关许可证
投资规划部
项目管理
160
工程项目可研报批流程
初设与可研相比发生重大调整，重新进行可研报批
投资规划部
项目管理
170
创建工作分解结构并分配概算
二级单位项目管理员在ERP系统内创建项目的工作分解结构
投资规划部
项目管理
SAP-CJ20N、SAP-CJ30
180
是否为企业授权以上项目
如果是企业授权以上项目，则由集团投资规划部进ERP系统设置用户状态为“初设批复”，如果是企业授权以内仙姑，则由二级单位投资规划部在ERP系统内设置用户状态为“初设批复”。
190
修改用户状态为“初设批复”并下达概算
二级单位项目管理员在ERP系统内设置用户状态为“初设批复”
集团投资规划部
项目管理
SAP-CJ20N、SAP-CJ32