HYERP-M10-PS01-01.02.05-工程项目开工报告编制流程.v1.0.doc
ERP试点项目系统实施
工程项目开工报告编制流程
ERP试点项目业务流程优化
第
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朱惠倩
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TOC\o1-4\u1 流程设计 4
1.1 HYERP-M10-PS01-01.02.05-工程项目开工报告编制流程 4
1.2 系统流程图 5
1.3 系统流程图说明 6
附件： 9
流程设计
HYERP-M10-PS01-01.02.05-工程项目开工报告编制流程
流程适用范围
本流程适用于由华谊集团下属二级公司项目开工报告的编制审批业务，以保证项目开工前的工作顺利执行，责任划分清晰。
责任部门：二级单位投资规划部
流程概述：由二级单位投资规划部计划控制管理员组织开展开工前准备工作，检查开工报告十项条件完成。投资规划部计划控制管理员完成收集整理开工要求的材料的工作，然后开始编制开工报告，并填报开工报告申请表上报部门经理、主管领导审批。如果是企业授权以上项目则上报集团工程管理部批准。如果是投资金额超过十亿的项目，需要上报集团主管领导领导批准。开工报告批准后，二级单位投资规划部根据领导的指示，将项目状态改为“开工”。
流程所涉及的系统：SAP系统
风险控制点说明：无
系统流程图
系统流程图说明
序号
步骤
步骤说明
部门
岗位
输入文件
输出文件
系统-交易码
关键绩效指标
开始
10
组织开展开工前准备工作
由二级单位投资规划部计划控制管理员组织开展开工前准备工作
投资规划部
计划控制管理
20
明确项目法人、项目负责人，项目主要人员到位
确认建设单位项目法人明确，项目经理(负责人)已到位，项目组织管理机构已建立，项目主要人员已到位
投资规划部
计划控制管理
30
二级控制进度计划编制，主要控制点明确
确认二级控制进度计划已编制，主要控制点已明确
投资规划部
计划控制管理
40
完成征地、拆迁、现场“四通一平”工作。
确认征地、拆迁、现场“四通一平”（即供电、供水、道路、通讯开通和场地平整）工作已基本完成
投资规划部
计划控制管理
50
重大项目考核奖励细则编制审批完成
重大项目考核奖励细则编制审批完成
投资规划部
计划控制管理
60
项目资本金已落实，项目资金能满足建设进度需求
项目资本金已落实，项目资金能满足建设进度需求，其他建设资金的融资计划手续完备
投资规划部
计划控制管理
70
初步设计批复，已签订施工图设计合同和设计图纸交付计划
项目总体设计、基础设计(初步没计)已批复，已签订施工图设计合同，确定设计图纸交付计划，施工图纸交付进度能满足连续施工的需要
投资规划部
计划控制管理
80
引进、长周期设备和技术合同生效
引进设备和技术合同已生效，国内制造长周期设备已订货，供货时间满足建设进度要求
投资规划部
计划控制管理
90
签订监理合同，监理完成并提交有针对性的监理规划
确认监理单位签订监理合同，监理完成并提交有针对性的监理规划
投资规划部
计划控制管理
100
施工合同签订、施工组织设计报审通过
项目工程总承包单位或主体工程的施工单位已通过招投标选定，合同已签订。施工单位已按要求编制施工组织设计并报监理单位审批，建设单位同意
投资规划部
计划控制管理
110
取得工程建设施工许可证
确认取得工程建设施工许可证
投资规划部
计划控制管理
120
申报开工报告
投资规划部计划控制管理员申报开工报告
投资规划部
计划控制管理
开工报告申报表
开工报告十项条件相关资料
大机组关键设备清单
130
审核是否通过
由投资规划部经理审核开工报告，审核是否通过，如是则上报公司主管领导审批，审批不通过则退回步骤120
投资规划部
经理
140
审批是否通过
公司主管领导审批开工报告，审批通过则判断项目是否为企业授权以上项目，审批不通过则退回步骤120
公司领导
主管领导
150
是否为企业授权以上项目
判断如果是企业授权以上项目，是则需要上报集团工程管理部批准，否则进入步骤200
投资规划部
计划控制管理
160
开工报告初审
由集团工程管理部计划控制管理员对开工报告进行初审，通过则进入步骤170，不通过则退回步骤120
集团工程管理部
计划控制管理
170
项目投资金额是否超过十亿
判断项目投资金额是否超过十亿，如果超过十亿则上报公司主管领导，经过集团总裁办公会形成批准意见，如果不超过十亿，则进入步骤200
集团工程管理部
总经理
180
形成批准意见
集团主管领导在总裁办公会通报项目开工报告，形成批准意见反馈工程管理部
集团公司领导
主管领导
190
是否批准
集团工程管理部总经理批准开工报告，如果批准则进入步骤200,如果不批准则退回步骤120
集团工程管理部
总经理
200
是否