HYERP-M10-PS01-02.01.01-工程项目建设投资分解流程.v1.0.doc

ERP试点项目系统实施

工程项目建设投资分解流程

ERP试点项目业务流程优化

第

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2012/6/20

朱惠倩

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TOC\o1-4\u1 流程设计 4

1.1 HYERP-M10-PS01-02.01.01-工程项目建设投资分解流程 4

1.2 业务流程图 5

1.3 业务流程图说明 6

附件： 7

流程设计

HYERP-M10-PS01-02.01.01-工程项目建设投资分解流程

流程适用范围

本流程适用于华谊集团下属二级公司项目建设投资分解工作。

责任部门：二级单位投资规划部

流程概述：在项目初步设计批复后开展建设投资分解流程，建设投资分解按建设投资构成及承包模式进行分解，经部门经理及主管领导审批。企业授权以上项目需到集团工程管理部进行备案。备案后由二级单位投资规划部发布执行。

流程所涉及的系统：SAP系统

风险控制点说明：无

系统流程图

系统流程图说明

序号

步骤

步骤说明

部门

岗位

输入文件

输出文件

系统-交易码

关键绩效指标

开始

初步设计批复后开始

10

依据建设投资构成，结合项目承包模式进行分配预算

二级单位投资规划部计划控制管理员依据建设投资构成，结合项目承包模式进行建设投资分解（以合同性质进行划分），在ERP系统内分配项目WBS预算

投资规划部

计划控制管理

项目建设投资分解表

SAP-CJ30

20

审核是否通过

二级单位投资规划部经理对项目建设投资分解进行审核，审核通过则由公司主管领导审核，并将项目的系统状态改为“审核”，审核不通过则返回步骤10

投资规划部

经理

30

审批是否通过

公司主管领导对项目建设投资分解进行审批，审批通过则判断项目是否为企业授权以上项目，并将项目的系统状态改为“批准”，审核不通过则返回步骤10

公司领导

主管领导

40

下达预算

二级单位投资规划部经理在ERP系统内下达预算

投资规划部

经理

SAP-CJ32

50

是否为企业授权以上项目

如果是企业授权以上，则上报集团工程管理部备案，如果不是企业授权以上项目则进入步骤80

投资规划部

计划控制管理

60

项目建设投资分解表上报集团备案

二级单位投资规划部计划控制管理员将项目投资分解表上报集团工程管理部备案

投资规划部

计划控制管理

70

检查备案材料是否完整

集团工程管理部计划控制管理员对备案材料进行检查，检查通过则报部门总经理确认备案，检查不通过则返回步骤50

集团工程管理部

计划控制管理

80

确认项目建设投资分解表备案

集团工程管理总经理确认项目投资分解表备案

集团工程管理部

总经理

结束

附件：

无。