酒店物资采购管理办法.doc

物资采购管理办法 为保证酒店日常经营以及采购物资的准确性，根据采购要求，特制订以下规定： 一、物品采购要求 仓库补充存货 凡仓库正常储备的项目，必须依据核定的最低库存量及采购周期，由仓库提出采购申请。 部门月度采购计划 仓库储备以外的项目由使用部门填写“物资申购单”，提前计划一个月用量，明确物资名称、规格、型号、等级、数量、参考价格、质量要求、用途、技术性能要求、到货日期，必要时附图纸或实样,由财务总监/经理、总经理批准后实施分批或一次性采购。申请之前须查询仓库是否有该项储备或代用品。部门申请多次出现的采购项目将纳入仓库补充存货采购。 鲜花水果等鲜活物资 凡属直拨厨房的零星鲜活采购，由厨房或相关使用部门填写订单，每天下午四时前送达采购部，凡有特殊规格要求的须在订单上注明，无规格、标准的按核定的规格标准书执行。 固定资产 固定资产的购置必须持有年度获得批准的固定资产采购计划逐项填写采购申请单，并按采购程序办理。在合作业主方的酒店，在固定资产的申购上必须以签呈或者报告的形式上报集团备案后呈报中铁名人置业发展有限公司确定采购实施方案。 酒店专项物品 凡需加工订做的专项物品由使用部门提前一个月提交申请计划，并详细注明用料和加工方面的有关要求。 计划大修、应急大修及工程改造项目 由使用部门或工程部申报大修及改造计划，报总经理室批准立项。 应急采购 酒店对采购实行统一管理，确因经营需要，需紧急采购相关物资时，由申请部门将“物资申购单”直接报总经理核准后递交采购实施采购。 二、提交购单的时间要求需招标采购的需提前个月提交请购申请。 临时性采购的新增或更新用品，需提前二周申报；新增或更新尚需打样的 3．非特殊、紧急用品(食品)的采购，申请单位需提前五天申购。 特殊、急用物品(食品)，可口头批准，先行采购，但申购部门必须补报餐饮原材料，需在前采购部门。 物资采购审批流程 集团 总经理 财务部 仓库 采购部 使用部门 物品采购程序：  名人酒店采购管理模式与标准 Management Model and Standard on PU Page 4 名人酒店采购管理模式与标准 Management Model and Standard on PU Page 5 审批 是 是否集团审批 实施采 购 是 判断 财务总监审批 否 成本审 核 是 申购单 复核 询价 实施采 购 退回 部门确认 申购单 采购员凭发票、申购单、收货单报账 四联交采购或供应商 三联仓管留存 二联送财务部 一联申购部门留存 仓管和申购部门凭单验收，开具四联收货单 凭单采 购 一联交 仓管 四联留 申购部门 三联交采购员 二联送财务部 部门经理签字 采购询价寻找供方 财务成本审核 总经理审批 财务总监审批 申请人申 购 厨师长（或指定厨师）与仓管凭单验收，开具四联收货单 采购通知指定供应商送货 厨师长开具每日采购单单 一联申购部门留存 二联送财务部 三联仓管留存 四联交供应商 月底到财务对账，结算