15采购控制程序（修改ok）.doc

美迪格电子科技有限公司 文件编号：DVT—QP—15 适用范围 ISO 13485:2016 文件名称 采购控制程序 版 本 A0 页数 PAGE 4/ NUMPAGES 4 采购 采购 控制 程序 编写﹕ 审核﹕ 审批﹕_ _ 修 订 记 录 日 期 版 本 修订情况记录 2017-08-01 A0 新版本发行 1目的： 确保采购物料能适质、适量、适价及适时的供应，公司生产能够按照计划进行生产； 2范围: 原物料、部品、设备、材料、零配件采购均属之。 3定义： 3.1原料：电子元器件、PCB、PCBA、电池、外壳等。 3.2部品：线材、五金配件、塑料配件、电子组件等。 3.3设备：生产设备、接口设备、办公室设备等。 4职责: 4.1请购（包括外发加工）：由需求部门提出，需求部门主管及经理审核总经理批准。 4.2采购：请购单经采购经理或以上高层领导核准后，由相应采购员执行采购作业。 4.3检验：原料及部品由IQC检验，品质部主管核准； 4.4设备：由需求部门检验，主管核准。 4.5收（发）料：原物料及部品由仓管收（发）料，治工具由使用部门主管验收确认，由品管确认其功能性。 4.6法规要求：采购组所购之物料及部品确保符合欧盟ROHS指令和国家相关法律法规的要求。 5采购控制程序： 5.1采购作业程序： 5.1.1采购之权限：《请购单》经相关人员填写后报部门主管审批；生产部外发加工提供的物料需要部门经理批准，大宗物料采购须由总经理核准。 A原材料、部品，包材根据生产计划填写的《请购单》所列物料进行订购与外发。 B办公用品统一由各需求部门文员填写。 C生产过程中的低值易耗品如工具、刀具等由使用单位负责人填写，对于消耗大的通用件，仓管可根据使用及库存情况填写《请购单》。注：“审核栏”均由“申请人”的上一级主管审核并签名。 5.1.2采购组接到《请购单》后根据品名、规格选出合格分供方。外发加工则依据内部生产计划交期及要求来选出适宜分供方。 5.1.3找出分供方后，根据货物名称规格、数量或图纸、质量要求等要求分供方提供样板（以前订过的货物可免送样板），并请其报价。 5.1.4采购人员就合格分供方进行比价、议价，并根据价格、品质、交期、付款条件、厂商售后服务等条件进行综合评估，挑选出最优秀者，将资料及意见交上级部门参考决定。 5.1.5上级部门决定好分供方后，采购员根据需要同分供方签订采购合同。 5.1.6采购人员根据《请购单》及分供方状况填写《订购单》，明确填写订购产品的质量要求、品名、规格、厂商名及交货期，传予分供方。 5.1.7所有《订购单》要求分供方进行确认签回，以便跟催。本公司的外包过程为外协加工、运输过程，外发加工的产品则需要签定《外发加工协议书》给加工厂。 5.1.8如生产编排表与请购单上有注明“需符合ROHS指令并提供证明”的,采购部发给分供方或外发加工厂上的订购单上注明“需符合ROHS指令并提供证明”字样；所有ROHS证明由采购组负责保管发放，并定期更新。 5.2交期管理 5.2.1交期管理：采购人员根据生产计划、进度、确定交货日期并跟催交期。 5.2.2交货管制：分供方按交期交货进厂，需检测人员检验产品合格方可入库。 5.2.3交期变动之管制：交期确认后，若分供方因其他因素导致无法按期交货，采购人员与有关部门及分供方协商对策，重新商议交期并通知生产部对生产排程进行调整。 5.2.4订购单取消：任何采购单取消（因工程变更而需要更改原材料规格，或因品质等因素而取消某项原材料之采购）应重新传真注明有“取消定单”的《订购单》给分供方，并得到回复确认。 5.3采购产品之品质管制： 5.3.1品管对采购产品依相关检验标准进行检验及验证。 5.3.2如本公司或本公司的客户需到分供方处检验产品时，由采购组在《订购单》上规定清楚或电话与供应商联络清楚，由品管或客户派人到分供方处检验。 5.3.3仓库根据采购要求和检验结果给货物作出标识，并摆放在合理的位置，做好防护工作，并向相关部门发出必要的通知。 5.3.4经检验发现不合格或数量超出而需要退货时，由仓库填写《退货单》知会采购组后退回分供方。 5.3.5若来料重复出现不合格或不合格项目对我司生产产生重大影响，由采购主管决定要求分供方采取相应之纠正及预防措施，以维持持久之业务来往。 5.4凡是进料检验不合格的产品，品质部相关人员将不合格情况反映给采购并依《不合格品控制程序》进行处理。 5.5 供应商所作变更的管理规定 当供应商需要对工作场所、环境管理物质、原料规格、包装方法、生产设备、制造工艺等作出变更时，供应商需将变更内容以书面的方式预先提报给我司，经由我司确认是否需要重新承认评估，并经过我司同意后方可变更。 5