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质量管理体系审核检查表

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1.审核目的

1.1确保质量管理体系的有效性和符合相关标准要求。

1.2评估质量管理体系的运作情况，发现潜在问题并提出改进

措施。

2.质量管理体系文件

2.1检查质量手册，确认其是否包含了质量管理体系的范围、

政策和目标等内容。

2.2检查程序文件，确定其是否明确规定了各项质量管理活动

的具体步骤和责任。

2.3检查作业指导书，验证其是否详细描述了操作方法、工艺

要求和质量控制点等。

2.4检查记录文件，核实其是否全面、准确地记录了质量管理

活动的执行情况。

3.质量目标和计划

3.1评估质量目标的制定过程，确认其与组织的战略目标和客

户需求相一致。

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3.2检查质量计划的编制和执行情况，确保其对质量目标的实

现起到有效的指导作用。

3.3跟踪质量计划的执行情况，检查是否存在偏差，提出相应

的纠正和预防措施。

4.质量管理的组织

4.1检查质量管理职责的分配情况，核实各个岗位的职责与资

质是否符合要求。

4.2评估质量管理人员的培训和能力，确保其具备必要的知识

和技能进行质量管理工作。

4.3检查质量管理团队的合作与沟通情况，评估其团队协作能

力以及对质量改进的积极性。

5.控制过程

5.1验证关键工艺参数和质量指标的可测性和稳定性，确保过

程的可控性。

5.2检查设备和工具的管理情况，评估其是否符合标准要求并

处于良好状态。

5.3跟踪产品或服务质量的控制过程，确认是否符合质量要求

并及时纠正不符合项。

6.审核报告和改进措施

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6.1汇总审核结果，编制审核报告，列出发现的问题和改进建

议。

6.2提出纠正和预防措施，确保发现的问题得到及时解决并防

止再次发生。

6.3跟踪改进措施的实施情况，确保措施的有效性和持续改进

的推进。

附件：

附件1：质量手册

附件2：程序文件

附件3：作业指导书

附件4：记录文件

法律名词及注释：

1.质量管理体系：组织在实施产品或服务过程中，通过计划、

控制和改进等一系列活动来管理质量的体系。

2.质量手册：明确组织质量管理体系的范围、政策和目标等内

容的文件。

3.程序文件：规定了质量管理活动的具体步骤和责任的文件，

如流程图、工作指导书等。

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4.作业指导书：详细描述了操作方法、工艺要求和质量控制点

等的文件，用于指导具体操作。

5.记录文件：记录各项质量管理活动执行情况的文件，如检查

记录、测试数据等。

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