管理体系审核检查表.doc

环境/职业健康安全管理体系审核检查表 编号：QE03-003 受审核部门： 审核员： 日期： 年 月 日 页码： 要素/检查事项 检查方法 客观记录 评价结果 4.4.1资源、作用、职责 、责任和权限 4.3.1对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划 4.3.1环境因素 4.3.3目标、指标和方案 4.3.3目标和方案 4.3.2法律法规和其他要求 4.4.2培训、意识和能力 4.4.2能力、培训和意识 1、了解受审核单位的组织结构、各自职责？负责作业区域？分布状况？ 危险源辨识、环境因素辨识是否完整，是否涉及到所有区域、所有的活动、设备设施、人员和服务。 对组织的活动及活动场所中的危险源及其风险、环境因素进行了辨识后是否形成辨识清单？是否评价出重要危险源/重要环境因素，并形成清单？ 3、重要环境因素/重要危险源评价是否正确合理？ 4、重要危险源/环境因素控制途径及控制方式是否正确、合理？查阅相关控制措施？ 目标指标建立：是否根据部门职责及法规要求，承担了相应的目标和指标、管理方案 目标指标评审：有无目标和指标实现的证据？检查绩效测量结果，确认目标和指标是否得到实现？ 是否建立适用SEM法规和其他要求的清单?有无遗漏?通过何种方法传达到相关员工？ 是否对移车作业人员 进行岗位安全教育，应急教育 环境/职业健康安全管理体系审核检查表 要素/检查事项 检查方法 客观记录 评价结果 4.4.3协商和沟通 4.4.4文件 4.4.5文件和资料控制 4.4．6运行控制 4.4.7应急准备和响应 是否对外包作业的人员进行环境安全教育，查看教育记录。（车队、铁福） 与受审核部门相关的文件有哪些? 是否建立清单？管理体系文件的内容是否满足OHSAS18001和14001要求? 组织是否制订文件和资料控制文件，是否建立公司文件清单？对于生效及作废文件如何管理？所有文件标识是否明确?文件发布前是否得授权人的批准?所有文件是否均注明制定或修订日期？文件如何发放至现场？现场使用文件是否保持最新版本？ 3、区域内周边环境卫生，是否有烟头等？灭火器消防点检 组织中已识别的潜在事件或紧急情况有哪些？是否针对潜在事故和紧急情况规定了处置对策，形成文件？ （如：停车场移车作业人员防暑措施） 4.5.1绩效测量和监视 4.5.2合规性评价 4.5.2事件、不符合、纠正措施和预防措施 4.5.3不符合、纠正措施和预防措施 4.5.4记录控制 是否对组织的目标及指标、管理方案的完成情况进行例行检查？ 是否对环境、职业健康安全日常工作进行检查？巡检及整改状况？（如成品车库房、汽油管理、消防设施管理状况） 是否定期评价法律、法规的符合情况？评审结果？ 有无对事故、疾病、事件和其他不良绩效的历史证据的统计监视？ 1、是否明确要求针对事故、事件、不符合的原因采取防止再发生的纠正措施？ 2、抽查安全检查记录、事故或事件统计、3、内外审问题点，确认整改状况，整改是否持续保持？ 是否依《记录控制程》对记录进行控制？记录进行了清理,并列出了清单?对记录的标识、贮存、检索、保护是否符合文件要求？记录是否填写正确、字迹清楚?是否编号？