采购流程管理办法.docx
采购流程管理办法
目录
采购流程管理办法（1）．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4
一、采购流程管理办法概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4
采购流程管理办法目的与适用范围．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4
采购流程管理办法的基本原则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5
采购流程管理办法的组织结构．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5
二、采购需求管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6
采购需求分析与确认．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7
采购需求变更管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7
采购需求跟踪与反馈．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8
三、供应商管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9
供应商资质审核与评估．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10
供应商关系维护与合作．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11
供应商绩效评价与激励．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12
四、采购计划管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12
采购计划编制与审批．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13
采购计划实施与调整．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14
采购计划监控与评估．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15
五、采购合同管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15
采购合同的签订与执行．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．16
采购合同的变更与终止．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17
采购合同的风险控制与纠纷处理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17
六、采购执行管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18
采购订单管理与下达．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18
采购物资验收与入库．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19
采购物资出库与配送．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．20
七、采购结算与支付．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21
采购款项的核算与支付．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21
采购发票的管理与核销．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．22
采购付款的审核与批准．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．23
八、采购风险管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．24
采购风险识别与评估．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．24
采购风险防范措施．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．25
采购风险应对策略．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．26
九、采购信息管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．26
采购信息收集与整理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．27
采购信息共享与传递．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．28
采购信息系统的应用与维护．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．29
十、采购流程监督与改进．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．30
采购流程监督机制的建立．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．30
采购流程改进措施的实施．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．31
采购流程改进效果的评估与总结．．．．．．．．．．