行政采购类管理办法(行政类含流程图).doc

PAGE  PAGE 12 行政采购管理办法 第一条 为了提供优质高效的服务支持并加强管理，控制费用支出，特制订本办法。 第二条 行政采购归口管理部门为人事行政部。 （一）内部管理 1、采购范围 计算机及相关设备等固定资产、低值易耗品、办公用品等统一由人事行政部购置。 固定资产：是指使用期限超过1年，且单位价值2000元及以上的生产经营用设备物品；或虽不属于生产经营物品的，但单位价值在2000元以上，且使用期限超过2年的。例如：计算机及相关设备、办公家具等。 低值易耗品：是指单件价值在2000元以下，800（含）元以上物品，或价值虽低于前标准，但能在较长时间内保持实物形态，并非一次性消耗的。 办公用品：纸张耗材、辅助办公小用具、维修用机器配件等。 2、购买 （1）各部门在每月10日和20日，按本部门下月需求填写《办公用品购买使用申请表》（见附件3）、《电脑耗材购买申请表》（见附件4），并由总裁办批准后，交由公司人事行政部办理，人事行政部在收到申请表之日起2个工作日内对部门申购计划汇总，进行购买。 （2）计算机及辅助设备的购买程序应根据部门年度购买计划与预算填写《计算机购置申请表》（见附表5），人事行政部根据部门实际需求进行初审，报相关领导，按照费用审批权限审批后，进行购买。 （3）办公用品购买后要及时入库，并填写《办公用品入库登记表》（见附件6）。对于市场缺货、价格波动较大、不易购买而未能采购到的物品，人事行政部要做出说明，并及时在适当时机购买。 3、保管及发放 （1）人事行政部于每月15、25日发放办公用品及电脑耗材，其他时间如无特殊情况不发放。 （2）人事行政部设专人负责办公用品及电脑耗材的保管、发放与登记》。发放与领用要填写《办公用品（含电脑耗材）领用统计表》（见附件7）。 （3）物品发放及使用。应本着节约和爱护的原则，杜绝浪费，对消耗量的大的物品要严格控制，对一般消耗品要爱护使用。 4、购置管理 （1）定期报表管理：人事行政部每月填写《办公用品出库汇总表》（见附表8），统计出月度低值易耗品、办公用品总耗费数。 （2）供应商信息：人事行政部定期更新供应商档案信息，便于掌握同类商品市场信息。 （二）外部管理：供应商管理 1、建立合格供应商名录库：所有考察合格的供应商，经主管领导批准后纳入《合格供应商名录库》进行管理。 2、考察供应商的资质，建立供应商的档案。应包括以下内容： （1）供应商的基本情况表（见附表9）。 （2）定期报价资料。 （3）定期考察记录。 （4）合作、服务记录。 3、供应商定期报价制度：各供应商需定期报价，以确保掌握最新的产品价格信息。 4、定期考察供应商：定期考察供应商的资质、质量和服务，优胜劣汰，即定期更新供应商名录。 5、询价 ：一般情况下，每次执行采购，参与报价的供应商不得少于3个。 第四条 本办法由人事行政部负责解释和组织修订。 附件1：低值易耗品、办公用品申购流程图 低值易耗品、办公用品申购流程图 节点财务部申请部门人事行政部总经理ABCD入账 报送 结束 领用 开始 填写《申请表》 YES 验收入库 购置 发票 NO 汇总、初审 审核  附件2：计算机及相关设备购置流程图 计算机及相关设备购置流程图 节点财务部申请部门人事人事行政部部门主管领导总经理ABCDE 主管领导确认、签字 存档 填写《购置申请表》《预算单》 领用 结束 确认、签字 报销 审核预算 存档 填写《固定资产入库单》 发票 领取支票/现金 安装调试 购置设备 开始 单笔10000以下 单笔10000以上 存档 签字 签字  附件3：《办公用品购买、使用申请表》 办公用品购买、使用申请表 部门： 时间：201 年 月 序号物品名规格、型号数量备注123456789101112 其他特殊申请事项： 制表人： 部门经理签字： 附件4：《电脑耗材购买申请表》 电脑耗材购买申请表 部门： 时间：201 年 月 序号物品名规格、型号数量使用人12345678910 部门经理意见： 人事人事行政部意见： 总