2内部审核检查表：技术质量部.doc

中国水利水电第十一工程局有限公司 内部审核检查清单及现场记录表 SDSY27-J03 编号: 标准条款 页码 部门 技术、质量 审核员 陪同人 时间 审核内容、方法 现场记录 评价 Q5.5.1 Q6.2.2 QJ4.2 QJ4.3 QJ5.2 QJ10.5.1 一、技术、质量制度管理: 查看技术岗位的设置情况及正式下文。Q5.5.1QJ4.2QJ4.3 查看质量岗位的设置情况及正式下文。Q5.5.1QJ4.2QJ4.3 现场查看技术人员是否按照岗位的设置到位。Q6.2.2QJ10.5.1 现场查看质量人员是否按照岗位的设置到位。Q6.2.2QJ10.5.1 查看技术人员数量是否满足项目施工要求。Q6.2.2QJ10.5.1 查看质量人员数量是否满足项目施工要求。Q6.2.2QJ10.5.1 查看质检员持证上岗情况。Q6.2.2QJ5.2.2 查看技术管理岗位职责分工有关规定的文件。Q5.5.1QJ4.3 用交谈方式，了解技术人员对其工作内容、职责分工是否清楚。Q6.2.2QJ5.2 查看质量管理岗位职责分工有关规定的文件。Q5.5.1QJ4.3 用交谈方式，了解质量人员对其工作内容、职责分工是否清楚。Q6.2.2QJ5.2 中国水利水电第十一工程局有限公司 内部审核检查清单及现场记录表 SDSY27-J03 编号: 标准条款 页码 部门 审核员 陪同人 时间 审核内容、方法 现场记录 评价 Q4.2.3 Q4.2.4 Q6.2.2 Q7.5.1 QJ3.5.2 QJ3.5.3 QJ5.3.3 QJ10.5 二、技术质量文件资料管理: 查看是否建立技术质量文件收发文记录。Q4.2.3QJ3.5.2 查看是否建立技术质量文件台帐。Q4.2.3QJ3.5.2 查看技术质量文件的归档情况。Q4.2.4QJ3.5.3 查看技术质量文件的执行记录。Q7.5.1QJ10.5.1 查看项目合同所执行的技术质量规范和标准的清单。Q7.5.1QJ10.5.1 查看是否收集全及归档技术质量规范和标准。Q7.5.1QJ10.5.1 查看是否有规范和标准有效性、适用性评价的记录。Q4.2.3QJ3.5.2 查看是否建立强制性条文清单。Q7.5.1QJ10.5.1 查看是否组织对强制性条文学习的记录。Q6.2.2QJ5.3.3 中国水利水电第十一工程局有限公司 内部审核检查清单及现场记录表 SDSY27-J03 编号: 标准条款 页码 部门 审核员 陪同人 时间 审核内容、方法 现场记录 评价 Q6.2.2 Q7.1 Q7.5.1 QJ5.3.2 QJ10.2 QJ10.4.3QJ10.5.1 三、施工图纸、施工组织设计、专项方案的管理控制: 查看施工组织设计的编制、评审、审批是否符合有关规定。Q7.1QJ10.2 查看施工组织设计的交底记录。Q7.5.1QJ10.4.3 检查现场是否按照批准的施工组织设计进行施工。Q7.5.1QJ10.5.1 查看施工组织设计的优化是否按规定程序进行。Q7.1QJ10.2 查看是否有新技术的培训和记录。Q6.2.2QJ5.3.2 查看专项方案的编制、评审、批准是否符合有关规定。Q7.1QJ10.2 查看专项方案的交底记录。Q7.5.1QJ10.4.3 检查现场是否按照批准的方案进行施工。Q7.5.1QJ10.5.1 查看施工方案的优化是否按规定的程序进行。Q7.1QJ10.2 查看施工图纸的会审及澄清情况。Q7.5.1QJ10.2 查看施工图纸的交底记录。Q7.5.1QJ10.4.3 中国水利水电第十一工程局有限公司