2内部审核检查表:技术质量部.doc
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中国水利水电第十一工程局有限公司
内部审核检查清单及现场记录表 SDSY27-J03
编号:
标准条款
页码
部门
技术、质量
审核员
陪同人
时间
审核内容、方法
现场记录
评价
Q5.5.1
Q6.2.2
QJ4.2
QJ4.3
QJ5.2
QJ10.5.1
一、技术、质量制度管理:
查看技术岗位的设置情况及正式下文。Q5.5.1QJ4.2QJ4.3
查看质量岗位的设置情况及正式下文。Q5.5.1QJ4.2QJ4.3
现场查看技术人员是否按照岗位的设置到位。Q6.2.2QJ10.5.1
现场查看质量人员是否按照岗位的设置到位。Q6.2.2QJ10.5.1
查看技术人员数量是否满足项目施工要求。Q6.2.2QJ10.5.1
查看质量人员数量是否满足项目施工要求。Q6.2.2QJ10.5.1
查看质检员持证上岗情况。Q6.2.2QJ5.2.2
查看技术管理岗位职责分工有关规定的文件。Q5.5.1QJ4.3
用交谈方式,了解技术人员对其工作内容、职责分工是否清楚。Q6.2.2QJ5.2
查看质量管理岗位职责分工有关规定的文件。Q5.5.1QJ4.3
用交谈方式,了解质量人员对其工作内容、职责分工是否清楚。Q6.2.2QJ5.2
中国水利水电第十一工程局有限公司
内部审核检查清单及现场记录表 SDSY27-J03
编号:
标准条款
页码
部门
审核员
陪同人
时间
审核内容、方法
现场记录
评价
Q4.2.3
Q4.2.4
Q6.2.2
Q7.5.1
QJ3.5.2
QJ3.5.3
QJ5.3.3
QJ10.5
二、技术质量文件资料管理:
查看是否建立技术质量文件收发文记录。Q4.2.3QJ3.5.2
查看是否建立技术质量文件台帐。Q4.2.3QJ3.5.2
查看技术质量文件的归档情况。Q4.2.4QJ3.5.3
查看技术质量文件的执行记录。Q7.5.1QJ10.5.1
查看项目合同所执行的技术质量规范和标准的清单。Q7.5.1QJ10.5.1
查看是否收集全及归档技术质量规范和标准。Q7.5.1QJ10.5.1
查看是否有规范和标准有效性、适用性评价的记录。Q4.2.3QJ3.5.2
查看是否建立强制性条文清单。Q7.5.1QJ10.5.1
查看是否组织对强制性条文学习的记录。Q6.2.2QJ5.3.3
中国水利水电第十一工程局有限公司
内部审核检查清单及现场记录表 SDSY27-J03
编号:
标准条款
页码
部门
审核员
陪同人
时间
审核内容、方法
现场记录
评价
Q6.2.2
Q7.1
Q7.5.1
QJ5.3.2
QJ10.2
QJ10.4.3QJ10.5.1
三、施工图纸、施工组织设计、专项方案的管理控制:
查看施工组织设计的编制、评审、审批是否符合有关规定。Q7.1QJ10.2
查看施工组织设计的交底记录。Q7.5.1QJ10.4.3
检查现场是否按照批准的施工组织设计进行施工。Q7.5.1QJ10.5.1
查看施工组织设计的优化是否按规定程序进行。Q7.1QJ10.2
查看是否有新技术的培训和记录。Q6.2.2QJ5.3.2
查看专项方案的编制、评审、批准是否符合有关规定。Q7.1QJ10.2
查看专项方案的交底记录。Q7.5.1QJ10.4.3
检查现场是否按照批准的方案进行施工。Q7.5.1QJ10.5.1
查看施工方案的优化是否按规定的程序进行。Q7.1QJ10.2
查看施工图纸的会审及澄清情况。Q7.5.1QJ10.2
查看施工图纸的交底记录。Q7.5.1QJ10.4.3
中国水利水电第十一工程局有限公司
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