纠正和预防措施控制程序定稿.doc

PAGE 1 - 1 - 纠正和预防措施 控制程序 编 制： 审 核： 批 准: 纠正和预防措施控制程序 1 目的 为建立有效的事故、事件处理机制，使发生的事故、事件和不符合得到及时的控制和处理，减少事故、事件和不符合产生的影响，消除已发生或潜在的不合格的原因，防止不合格的再次发生。 2 适用范围 本程序适用于已发生或潜在的事故、事件、不符合而采取的纠正和预防措施的控制。 3 职责 ⑴梁场场长负责梁场质量管理体系持续改进的决策。 ⑵梁场总工程师负责质量管理体系持续改进的策划和实施，审批纠正和预防措施。 ⑶安质部负责制定并贯彻实施本程序，负责质量事故的调查、处理，组织相关部门分析原因，制定纠正和预防措施，经梁场场长或总工程师确认后组织实施，预防措施的制定部门负责对措施的执行情况进行跟踪、验证并记录。 4 工作程序 4.1 纠正措施 ⑴纠正措施的适用范围： ①顾客及相关方的投诉； ②出现大量不合格物资； ③生产中发生重大质量问题。 ⑵纠正措施的制定、实施和验证 ①安质部根据顾客、相关方对产品质量的投诉,查明原因，制定纠正措施并实施，跟踪验证实施效果，及时转告顾客或相关方，取得满意效果。 ②针对不合格物资，物资部会同有关部门认真进行调查分析，制定纠正措施，并跟踪验证实施效果。 ③针对生产中发生的重大质量问题，安质部会同相关部门组织责任单位认真进行调查分析，并根据成因责成责任单位制定纠正措施，报总工程师审批后，责任单位组织实施。安质部跟踪验证实施效果。 4.2 预防措施 ⑴预防措施信息的来源： ①产品质量隐患和通病； ②顾客和相关方的意见和要求； ③监督检查中发现的认为有必要采取的预防措施。 ⑵预防措施的制定和实施 ①各职能部门应针对本系统出现频率多、覆盖面广的不合格制定预防措施，经梁场副场长或总工程师审批后组织实施。 ②安质部针对潜在的不合格、事故隐患，制定相应的指导性预防措施，经总工程师批准后组织实施。 ⑶预防措施的验证 安质部负责体系运行和生产过程中质量预防措施实施情况的跟踪验证。 纠正和预防措施实施的效果应输入管理评审，必要时由梁场场长根据效果再次予以决策，提出改进要求。纠正和预防措施记录由实施部门或单位主管部门予以保存。 5 记录 纠正措施和预防措施记录单 CX16-02 纠正措施和预防措施记录单 CX16-02 编号： 检查部门 受检方 措施制定单位 受实施单位 不合格事实描述： 签 名： 年 月 日 分析产生原因：（参加人员： ） 纠正和预防措施（完成日期： 年 月 日 责任人： ） 制定人： 批准人： 措施实施情况： 实施单位负责人： 日期： 措施实施情况验证（证据可附后）： 验证单位： 签字人： 日期：