纠正和预防措施控制程序-修.doc

1．目的 2．范围 ．工作流程检验不合格（拒收、退货让步放行），由发《》经部门核准后转交相关供应商采取措施并填写报告，由填写经核准后采取措施并填写报告每次顾客抱怨/投诉时，按《》执行每次公司内部体系、过程、产品审核不项，由审核员填写，经审核组长审查核准后转相关责任并填报告所发现的不项，.1.6 预防措施提出：在公司质量体系和产品质量、服务等活动过程中，各相关部门应利用适当的信息来源，如：影响产品质量的过程和作业、不合格品的评审和处理、让步放行、内/外部的体系审核结果、顾客抱怨/投诉或顾客退货产品、质量记录、数据统计分析、服务报告、顾客不满意度等信息进行分析。《》不合格项目/内容《》TJTC-MI-CBU-001 5.2《内部审核控制程序》 TJTC-MP-QAD-005 5.3《不合格品处理管理程序》 TJTC-MP-QAD-002 5.4《记录控制程序》 TJTC-MP-HRA-003 5.5《文件控制程序》 TJTC-MP-HRA-001 6．相关表单 《》TC-MR-PUR-008 6．2《纠正预防措施报告单（8D）》 TJTC-MR-QAD-008 6．3《不合格项报告表》 TJTC-MR-QAD-104 7. 附 “纠正、预防措施及持续改进控制程序”流程图 文件编号：TJTC-MP-QAD-003 第4页 共4页 版本 A 第 0次修改 生效日期： 标 题 纠正、预防措施及持续改进控制程序 编制 审核 批准 文件编号：TJTC-MP-QAD-003 第1页 共4页 版本 A 第 0次修改 生效日期： 标 题 纠正、预防措施及持续改进控制程序 编制 审核 批准 Y N Y Y N No N 措施批准 任务批准 将措施固化为工作程序 效果验证 执行纠正和预防措施 Y 若为健康安全中的不符合项,还须对措施进行风险评价 制订纠正和预防措施 分析信息 下达纠正和预防措施任务 收集不合格信息 开始 结束 天津天赐程序文件 天津天赐程序文件