集团公司HSE体系审核管理操作手册.doc

集团公司HSE体系审核管理操作手册 该模块的开发，主要为了辅助集团公司、专业公司、企业针对专项审核需要跟踪的问题进行闭环管理。主要处理流程包括，（1）集团公司或专业公司检查或审核发现问题，并记录至系统，作为问题跟踪的依据；（2）企业及下属单位制定的整改负责人反馈问题整改情况；（3）问题整改所在属地主管确认问题整改情况；（4）整改情况的动态查询与分析。 数据统计 展示位置 集团HSE体系审核管理门户在HSE信息信息系统统计查询模块中的展现位置: 集团HSE体系审核管理门户在HSE信息信息系统业务管理模块中的展现位置: 统计规则 规则一:上图位置1处: 黑色数据 显示整改完成率 对应机构下，完成整改问题/审核发现问题*100% 蓝色数据 显示临近限定整改日期的问题数 对应机构下，与限定整改日期相比，当前日期在限定整改日期15天内 红色数据 显示超过限定整改日期但整改状态不是已整改的问题数 对应机构下，与限定整改日期相比，当前日期已经超过限定整改日期，整改状态不是已整改的问题项的综合 规则二:上图位置2处: 查询条件 默认：组织机构区四种数据连接显示上半年：依据审核开始日期，显示当前年度上半年的审核数据，分别显示对应的数据统计和数据明细下半年：同上，显示当前年度下半年的数据未完成整改：显示审核发现问题正整改状态不是已整改的问题，分别显示统计和明细已完成整改：同上，状态为已整改的数据逾期未整改：同上，显示审核发现问题中整改状态不是已整改，且当前日期还超过了限定整改日期延期整改：同上，显示审核发现问题中整改状态不是已整改，且是否延期未是的待验证：显示审核发现问题正整改状态是已整改的问题且验证状态不是已验证，分别显示统计和明细已验证：显示审核发现问题正验证状态是已验证的问题，分别显示统计和明细 本月完成整改: 依据审核开始日期，显示当前年度当前月的审核数据，分别显示对应的数据统计和数据明细 上月完成整改: 依据审核开始日期，显示当前年度上月的审核数据，分别显示对应的数据统计和数据明细 左侧查询条件仅能执行一次，点击后该按钮陷下去不能再被重复选择，查询条件可以累加 规则三:上图位置3处: 审核发现统计 审核发现企业分布：根据点击的组织机构级别显示下一级单位审核发现问题中已整改、未整改问题的多少审核发现问题分布：按照审核要素，显示对应机构下问题的分布问题整改率：根据点击的组织机构级别显示下一级单位审核发现问题整改率多少 按照查询条件显示数据的分析图 规则四:上图位置4处: 问题整改情况跟踪 临近限定整改日期的数据记录显示蓝色超过限定整改日期仍未完整整改的显示红色上述条件之外的显示正常的黑色 根据上述条件显示数据记录明细，点击数据记录显示数据明细 业务功能 集团公司HSE审核发现 功能菜单 功能操作 审核发现 步骤一:该功能一般由专业公司或集团公司录入 步骤二: 步骤三 步骤四: 步骤三和步骤四可重复操作,添加更多审核发现问题明细数据 步骤五: 步骤六: 企业整改问题反馈 步骤一: 该功能由企业及下属单位填写整改情况 步骤二: 整改状态可以选择未整改,整改中和已整改,当选择为已整改时,即可进行下一步操作企业整改验证 是否延期,如果选择是,则如下图所示 步骤三: 企业整改验证 步骤一:该功能一般由问题整改所在属地主管部门或业务主管部门确认整改情况 步骤二: 步骤三: