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原辅材料出库管理制度

总则

一、目的

为规范公司原辅材料的出库管理，确保原辅材料的合理使用和准确发放，保障生产经营的正常进行，特制定本管理制度。

二、适用范围

本制度适用于公司所有原辅材料的出库管理，包括原材料、辅助材料、包装材料等。

三、管理原则

1.先进先出原则：按照原辅材料入库的时间顺序，先入库的先出库，以保证原辅材料的质量和使用期限。

2.准确发放原则：出库人员应根据生产计划和领料单的要求，准确无误地发放原辅材料，避免多发、少发或错发。

3.安全保管原则：出库人员应妥善保管原辅材料，防止原辅材料的丢失、损坏或被盗。

4.节约使用原则：出库人员应引导生产部门合理使用原辅材料，避免浪费，提高原辅材料的利用率。

四、管理职责

1.仓库部门

（1）负责原辅材料的入库验收、储存保管和出库管理工作。

（2）建立健全原辅材料的库存台账，及时记录原辅材料的入库、出库和库存情况。

（3）定期对原辅材料进行盘点，确保原辅材料的账实相符。

（4）配合生产部门和质检部门，做好原辅材料的质量检验和追溯工作。

2.生产部门

（1）根据生产计划和工艺要求，合理编制领料单，注明所需原辅材料的名称、规格、数量等信息。

（2）领料人员应持有效领料单到仓库部门领取原辅材料，不得私自涂改或代领。

（3）领料人员应严格按照生产计划和工艺要求使用原辅材料，不得浪费或滥用。

（4）生产部门应及时反馈原辅材料的使用情况和库存需求，以便仓库部门及时调整库存。

3.质检部门

（1）负责对入库原辅材料的质量进行检验，确保原辅材料的质量符合公司的要求。

（2）对出库原辅材料的质量进行监督，防止不合格原辅材料流入生产环节。

（3）配合仓库部门和生产部门，做好原辅材料的质量追溯工作。

4.财务部门

（1）负责对原辅材料的出库成本进行核算和控制，确保原辅材料的出库成本准确无误。

（2）对原辅材料的出库情况进行统计和分析，为公司的生产经营决策提供依据。

出库流程

一、领料单的编制

1.生产部门根据生产计划和工艺要求，编制领料单。领料单应注明所需原辅材料的名称、规格、数量、用途等信息，并由生产部门负责人签字确认。

2.领料单应一式三联，分别由生产部门、仓库部门和财务部门留存。

二、领料单的审核

1.仓库部门收到领料单后，应核对领料单的内容是否完整、准确，是否有生产部门负责人的签字确认。

2.仓库部门应根据库存情况，核实领料单上所需原辅材料的库存数量是否充足。如果库存数量不足，应及时通知生产部门调整生产计划。

3.仓库部门应对领料单进行审核，并在领料单上签字确认。审核通过的领料单，仓库部门应将其传递给出库人员。

三、原辅材料的出库

1.出库人员应根据审核通过的领料单，准确无误地发放原辅材料。出库人员应在领料单上注明出库日期、出库数量等信息，并由领料人员签字确认。

2.出库人员应按照先进先出的原则发放原辅材料，确保原辅材料的质量和使用期限。

3.出库人员应定期对出库的原辅材料进行盘点，确保出库数量的准确性。

四、出库记录的填写

1.出库人员应及时填写出库记录，记录出库的原辅材料的名称、规格、数量、出库日期、领料部门等信息。

2.出库记录应真实、准确、完整，不得涂改或伪造。

3.出库记录应定期进行归档，保存期限不少于三年。

库存管理

一、库存台账的建立

1.仓库部门应建立健全原辅材料的库存台账，及时记录原辅材料的入库、出库和库存情况。

2.库存台账应按照原辅材料的名称、规格、批次等信息进行分类登记，确保库存信息的清晰明了。

3.库存台账应定期进行核对和更新，确保库存信息的准确性。

二、库存盘点

1.仓库部门应定期对原辅材料进行盘点，确保原辅材料的账实相符。

2.库存盘点应按照规定的时间和程序进行，盘点人员应认真负责，确保盘点结果的准确性。

3.库存盘点结果应及时进行处理，对于盘盈、盘亏的原辅材料，应查明原因，及时进行调整。

三、库存预警

1.仓库部门应根据生产计划和库存情况，制定合理的库存预警机制。

2.当库存数量低于安全库存水平时，仓库部门应及时通知生产部门和采购部门，以便及时调整生产计划或采购计划。

3.库存预警机制应定期进行评估和调整，以确保其有效性。

质量控制

一、入库质量检验

1.质检部门应按照公司的质量标准和检验规程，对入库的原辅材料进行质量检验。

2.入库质量检验应包括外观检查、尺寸测量、性能测试等内容，确保入库的原辅材料符合公司的质量要求。

3.对于检验不合格的原辅材料，质检部门应及时通知供应商进行退货或换货处理。

二、出库质