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供应商导入流程图
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目录
01
前期准备阶段
02
评估筛选阶段
03
审核决策阶段
04
合同签订阶段
05
合作启动阶段
06
后续管理阶段
01
前期准备阶段
明确业务需求
了解供应链整体流程，包括采购、质量、物流、财务等环节。
梳理业务流程
确定导入目标
制定供应商导入的计划和目标，明确时间节点和责任人。
与业务部门沟通，明确需要导入的供应商类型、业务范围及合作模式。
业务需求确认
供应商准入标准制定
制定供应商评估指标
根据业务需求，制定包括质量、价格、交货期、服务等方面的评估指标。
设定供应商资质要求
制定供应商选择流程
明确供应商应具备的资质证书、生产能力、质量管理体系等要求。
包括初步筛选、现场评估、样品测试等环节，确保选择优质的供应商。
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基础信息收集模板设计
包括基本信息、财务状况、生产能力、质量认证等关键信息字段。
设计供应商信息模板
明确信息收集的责任人、渠道和方式，确保信息的准确性和完整性。
制定信息收集流程
将收集的信息整理成数据库，便于后续的管理和查询。
建立供应商信息数据库
02
评估筛选阶段
对供应商的营业执照、税务登记证、组织机构代码证等基本资质进行审查，确保供应商合法合规。
资质预审与初步筛选
资质文件审查
根据采购需求，设定初步筛选标准，如供应商的经营范围、生产能力、技术水平、信誉度等，筛选出符合要求的供应商。
初步筛选标准
将初步筛选结果进行汇总，形成初步供应商名单，并通知供应商进行下一步现场考察。
初步筛选结果
现场考察与能力验证
现场考察
对初步筛选合格的供应商进行现场考察，了解其实际生产、经营、技术等情况，确保供应商具备履行合同的能力。
能力验证
在现场考察的基础上，对供应商的产品质量、生产能力、技术实力、服务水平等进行综合验证，以确保其满足采购需求。
考察与验证结果
将现场考察与能力验证的结果进行汇总，形成评估报告，为综合评分与优先级排序提供依据。
综合评分标准
根据采购需求，制定综合评分标准，包括供应商的资质、信誉、技术、服务、价格等多个方面。
综合评分与优先级排序
优先级排序
根据综合评分结果，对供应商进行优先级排序，确定中标候选供应商名单。
排序结果应用
将优先级排序结果应用于采购决策中，优先选择排名靠前的供应商进行合作，确保采购质量和效益。
03
审核决策阶段
材料合规性审核
包括营业执照、税务登记证、组织机构代码证等。
审核供应商提供的资料
确保供应商提供的产品符合公司采购政策以及法律法规要求。
审核产品合规性
检查供应商是否通过ISO9001等质量认证体系认证。
审核质量认证
风险评估与预案制定
评估供应商的经营风险
包括财务状况、市场信誉、生产规模等方面。
评估供应风险
制定风险预案
包括供货稳定性、交货周期、物流运输等方面。
针对潜在风险制定应急措施，确保供应链安全。
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提交审核材料
由内部审批部门对供应商进行最终审批，决定是否合作。
审批决策
签订合同
审批通过后，与供应商签订合同并明确双方权利与义务。
将审核材料提交给内部审批部门，进行审批。
内部审批流程执行
04
合同签订阶段
合作条款协商确认
双方就合作内容、合作方式、双方权利义务、违约责任等条款进行充分协商，达成一致。
01.
协商内容应明确具体，避免后续合作中出现纠纷。
02.
双方应就合作条款的变更、补充等事宜进行协商，并签订书面补充协议。
03.
合同模板规范化拟定
根据双方协商确认的合作条款，制定合同模板。
1
合同模板应合法合规，符合相关法律法规和行业规定。
2
合同模板应明确双方权利义务、履行期限、违约责任等内容，确保合同的有效性。
3
双方签署与备案存档
双方应在合同模板上签字盖章，确认合同内容。
双方应将签署的合同进行备案存档，以备后续查阅和纠纷处理。
双方应妥善保管合同，确保合同不被篡改、遗失或损毁。
05
合作启动阶段
供应商资料收集
根据供应商的需求，配置相应的系统参数和接口，确保双方系统能够无缝对接。
系统配置与对接
资源库建立
建立供应商资源库，包括供应商的分类、评估、管理等。
收集供应商的基本信息、资质证明、产品信息等。
资源对接与系统配置
操作规范培训指导
培训材料准备
准备详细的培训材料，包括操作流程、注意事项等。
培训方式选择
选择适合的培训方式，如线上培训、线下培训或混合培训。
培训实施与考核
对供应商进行操作规范的培训，并进行考核，确保供应商能够熟练操作。
试运行计划制定
制定试运行计划，明确试运行的时间、范围和目标。
试运行与问题反馈
试运行过程监控
在试运行期间，密切关注供应商的表现，及时发现问题并采取措施。
问题反馈与处理
建立问题反馈机制，及时收集供应商的反馈意见，并尽快处理，确保试运行顺利进行。