机械行业质量体系生产过程控制程序.pdf

生产过程控制程序

1目的

对公司生产过程进行有效控制，确保公司产品满足顾客的要求。

2适用范围

适用于本公司对生产过程的控制，包括产品的形成、过程的确认、标识和可追溯

性、产品防护的活动控制。

3职责

3.1技术研发负责产品设计图纸、文件、采购关键件、制造关键件、重要件的确

认及工艺文件资料的管理，

3.2生产技术处依据产品图纸、相关技术标准等文件编制产品制造过程中使用的工

艺技术文件，确定关键过程及相关的标识要求；结合产品特点编制首件自检表、工序

自检表和部件、整机的装配过程自检表，明确检查点和检查内容，指导操作者自检和

检查员专捡活动。

3.3投资与管理部负责编制公司经营和下达补废。

负责公司外程——涂装过程的控制和管理。

3.5采购部负责生产物资的采购及电镀、热处理、外协加工等工艺外协工作。

3.6质量检验处负责检验状态标识；负责产品不合格的统计、分析、反馈和报告；负

责涂装的检查和验收。

3.7车间负责执行生产和工艺规程（包括工程图、工艺过程卡、工艺标准和作业

指导书），完成生产任务，组织操作者进行工序自主检查，填写首件自检表、工序自

检表和部件、整机的装配过程自检表，正确使用和保养生产设备，做好产品防护

和产品标识工作。

4工作程序

4.1生产的制定与执行

4.1.1投资与管理部根据公司年度方针目标、上年主要经营指标完成情况及产

产任务。

4.1.2采购部按采购、订单采购生产物资，经检验合格后办理相关的入库手续。

4.1.3各生产车间依据月度生产作业向仓库领取所需的物件，组织生产，进行

核算。统计生产过程中的产品完成情况，报告产品制造部。

4.1.4车间组织生产制造、装配的各工序操作者，按照工艺过程卡中规定的检查点和

检查内容进行工序自主检查，填写首件自检表、工序自检表和部件、整机的装配过

程自检表，自主检查应进行标识并留有记录。

4.1.5车间零部件完工后需转到另一车间时，填写《零部件转移单》一式三联，一

份转出单位留存，一份接收单位留存，一份报产品制造部；填写《零部件转移单》

须转出、接收单位经办人签字，检查人员为最后一序的操作者签字。转出单位将首

件自检表、工序自检表或部件装配自检表交专职检查员归档。

4.1.6车间完工转到成品库的零部件，填写《成品入库验收单》一式五联，一份转

出单位留存，一份报产品制造部，一份报质量检验处，一份报财务审计部，一份交

部成品库，检查人员为车间专职检查员。

4.2过程确认

4.2.1生产技术处制定产品制造过程中使用的工艺技术文件，制定相关的作业指导

文件和首件自检表、工序自检表和部件、整机的装配过程自检表，其有效性。

4.2.2关键和特殊过程

1）生产技术处负责确定生产过程中的关键过程和特殊过程。

2）生产技术处对这些过程进行确认，证实所使用的过程方法是否符合要求并有

效实施。为保证过程的有效性，对确认的关键过程按照《关键过程控制细则》

进行管理；对确认的特殊过程按照《生产技术准备程序》中4.7的要求管

理。适用时这些确认的安排应包括：

a）对所使用的设备、工装、工具能力（精度、性能）及保养的执行情况，

依照《设备管理制度》和《工具工装管理制度》进行并保存保养记录。

b）相关的作业人员要进行岗位培训、考核、持证上岗。执行《管

理办法》。

c）生产技术处所制定的工艺文件和作业指导文件，要明确上述过程的具体要