21特殊关键工序控制程序.doc

浙江航佳工贸有限公司

文件编号

QEMS/HJ220-2015

生效日期

2015-05-10

标题：特殊关键工序控制程序

发行版本

B/0

目的

为了使关键、特殊工序处于受控状态，特制定本程序，本程序规定了关键、特殊工序的确定、控制内容、方法等要求。

2.范围

本程序适用于本公司关键和特殊工序的控制。

职责

3.1技术部是本程序的归口管理部门，负责确定关键、特殊工序，编制关键、特殊工序质量控制文件。

3.2制造部实施关键和特殊工序的具体控制活动。

3.3人资部负责关键、特殊工序人员的培训和资格鉴定。

4.工作程序

序号

流程

责任部门

要求描述

输出文件、记录

1

关键工序定义

a)影响产品重要质量特性的工序；

b)操作复杂，技术含量较高的工序；

c)容易出现质量事故，或对下道工序质量影响较大的工序。

2

关键工序识别

技术部

技术部负责识别关键工序，目前公司经识别的关键工序为杯体飞边、下盖翻孔、下盖压筋、测气密、测电性、外观全检、挤护套

3

特殊工序定义

a)产品质量特性无法检验或无法经济检验的工序；

b)产品质量特性需经使用后才能暴露出来的工序；

c)产品质量特性需经破坏性试验才能暴露出来的工序。

4

特殊工序识别

技术部

技术部负责识别特殊工序，目前公司经识别的特殊工序为钎焊、炉焊、点马仔

5

关键、特殊工序的过程控制

技术部

制造部

1、技术部负责编制关键、特殊工序作业指导书，指导书上应明确工序过程参数内容，监控频次及判定标准，使操作者有章可循。

2、制造部对关键、特殊工序的过程参数，要按规定进行连续监控，出现过程参数异常时应立即停机，并将异常情况报技术部，由技术部进行处理。

工艺参数监控记录

关键、特殊工序设备的认可

技术部

制造部

1、技术、制造部组织对新购关键、特殊工序的设备进行认可，具体的认可办法按照《生产设备控制程序》执行。

2、关键、特殊工序设备的点检，具体执行《生产设备控制程序》

生产设备控制程序

关键、特殊工序人员的认可

品管部

人资部

1、关键特殊工序人员生产部需定人定岗，上岗前需经过培训、考核，并取得上岗资格证才能持证上岗。

2、关键特殊工序人员需要调动、新增人员等都必须报技术部及品管部，对新增人员或调动人员进行考核确认合格后方可上岗操作。

3、人员考核分为理论考核及实际操作考核，理论考核与实际操作考核之综合分大于80分为合格，可由人资部发放上岗证。

4、为了保证关键特殊工序人员能力，每三个月进行一次实际操作考试，每年的2月、5月、8月、11月为关键特殊工序人员能力考试。考试成绩公示并由人资存档。

上岗资格认证管理规范

人员资格证

特殊关键工序的确认

技术部

1、技术部总体负责特殊关键工序的确认工作。召集生产、品管、设备管理人员对关键特殊关键工序是否能满足质量控制要求进行确认

2、当过程条件（人、机、料、法、环）变化时，或产品质量出现问题时，技术部应组织人员对工序进行重新确认。

3、每年度技术部按要求对工序进行重新确认。

特殊关键工序确认记录

5.相关文件

5.1上岗资格认证管理规范

6.质量记录

6.1工艺参数监控记录

6.2特殊关键工序确认记录