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IATF16949 特殊特性控制程序.doc

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XXXXX有限公司

编号

YH-QP-028

版本

生效日期

2022-01-03

文件名称：特殊特性控制程序

页码

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XXXXX有限公司

编号

YH-QP-028

版本

生效日期

2022-4-01

文件名称：特殊特性控制程序

页码

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?受控文件非受控文件參考文件

文件名称

特殊特性控制程序

编制部门：技术部

文件变更记录

修订日期

最新

版本

修订内容

页次

制订者

审核者

核准者

2022-01-03

首版发行

1目的

明确顾客特殊要求，对顾客特殊特性进行识别和控制，确保公司的产品质量、交付和/或服务满足和符合顾客要求，达到顾客满意。

2适用范围

适用于本公司对所有汽车产品的生产的相关特殊特性要求的识别、确定和落实。

3职责

3.1业务部：订单接收及与顾客就特殊特性方面进行联络沟通。

3.2APQP小组：顾客特殊特性的识别和最终确定，以及在控制计划中的明确和执行。

4定义

4.1特殊特性：可能影响产品的安全性或法规符合性、可装配性、功能、性能或产品的后续处理的产品特性或制造过程参数。

5程序

5.1顾客技术资料接收

技术部负责接收顾客的订单、相关技术图纸/图面、样品等资料。

5.2特殊特性的识别

5.2.1技术部接收到业务部转收的顾客订单、相关技术图纸、图面、样品时，查看上述资料，识别顾客明确指定或标注的特殊特性，同时与顾客进行沟通，以明确顾客在特殊特性方面的要求。

5.2.2特殊特性包括“产品特殊特性”和“过程特殊特性”。

1)产品特性：指在图纸或其它的工程技术资料中所描述的零部件或总成的特点与性能。如，尺寸、材质、外观、性能等特性。

2)过程特性：指与被识别产品特性具有因果关系的过程变量，亦称过程参数。

5.2.3技术部组织小组成员对特殊特性进行识别，除了识别顾客设计资料中有关产品的特殊特性、标示方法之外，还应根据特殊特性定义进行以下识别：

1)与车辆运行安全性相关的，与国际、国家、行业、地方法律法规相关的，与操作安全性相关的应识别为产品的关键特性。

2)与顾客的配合尺寸、产品的外形尺寸、产品内部零部件等配合的尺寸、功能、性能等应识别为产品的重要特性。

3)在过程控制中的关键/重要加工参数应识别为过程的关键/重要特殊特性。

4)实施PFMEA分析后得出的需要重点控制的特性。

5.3特殊特性的评审

5.3.1特殊特性识别完成后，由项目小组将所有识别出的特殊特性加入《特殊特性清单》中。

5.3.2技术部组织项目成员对《特殊特性清单》进行评审，通过后进行下一步工作，如未评审通过，则重新进行识别。

5.3.3《特殊特性清单》中按顾客规定的方法对特殊特性进行标示，若顾客无特别要求时，按公司自行规定的方法进行标示。

5.4特殊特性的应用

5.4.1特殊特性必须进行FMEA分析；

5.4.2特殊特性必须在产品图纸、零件图纸、过程流程图、FMEA、控制计划、作业指导书（工艺文件、检验文件）等相关文件/标准按规定的标识方法加以标示。

5.4.3技术部通过工程小组会议、专项培训、邮件传递、文件共享等方式，对产品和过程特殊特性要求进行宣传和沟通，以便让公司所有相关人员了解和理解。

5.5特殊特性的更新

当顾客的特殊特性要求发生变更时，或在APQP的不同阶段对特殊特性的识别进行增加、补充、更新时，由技术部负责对特殊特性清单进行更新，并对相关的FMEA、控制计划、产品/零件图纸、作业指导书等进行相应更新，以确保随时掌握顾客特殊特性要求的最新状态。

5.6特殊特性要求资料保存

特殊特性要求资料的保存与归档，按《质量记录控制程序》规定执行。

6相关文件

6.1《质量记录控制程序》

6.2《产品质量先期策划管理程序》

6.3《PFMEA控制程序》

6.4《控制计划管理程序》

7质量记录

7.1《特殊特性清单》

8流程图

8.1特殊特性管理流程图（见下页）

特殊特性管理流程图

执行人员

工作流程