产品防护控制程序.doc

标题

产品防护控制程序

编号

HJ/QP-PMC-002

页次

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制订部门

PMC部

版次

A/0

修订日期

2020-10-20

XXXXXXXXX有限公司

产品防护控制程序

制定：XXX

审核：XXX

核准：XXX

生效日期：2024年10月20日

修订记录

修订日期

版本

修改描述

修订部门

修订者

备注

2020.10.20

A/0

新版发行

1.目的

确定适宜的搬运、贮存、防护、交付手段，确保产品的质量满足客户的要求。

2范围

适用于与产品搬运、污染控制、储存、包装、防护及交付有关的部门和人员。

3职责

3．1PMC部负责收货、发货、贮存。

3．3PMC部负责数量、品种、规格等的验收；品质部负责质量的验收。

3．4领料部门经理或授权人负责批准《领料单》。

3．5采购部负责不合格物料的退货；生产部负责不合格品的二次加工。

4工作程序

4．1入库

4．1．1物料的报验

采购部采购回物料到公司，均由PMC部报验；报验时，同时提供《订购单》作为报验的依据文件。

4．1．2验收

4．1．2．1PMC部负责核对报验物料的数量、品种、规格是否与《订购单》、运单、发票相符并通知品质部验收；品质部负责检验物料的质量、性能等方面是否符合《检验规范》或定单的要求。

4．1．2．2经验收合格的，仓库负责填写《入库单》办理入库手续；经验收不合格的，按《不合格品控制程序》执行。

4．2领料

4．2．1车间因生产需要领用物料的，由领料人填写《领料单》，经生产经理或授权人批准，到仓库领用。

4．2．2仓库按单配料，根据实际发料填写实发数。

4．3退料

4．3．1因生产变更或其他原因，车间将领出的料返还回仓库的，由生产经理在《退料单》上批准，返还仓库；仓库负责核对退料的数量、品种、规格是否与《退料单》相符。

4．3．2仓库负责填写《入库单》办理入库手续

4．3．3不合格物料退供应商时，由质检员填写《物料改善通知》，经采购部经理签字，由仓管员确认后方可出厂。

4．3．4出仓

成品出仓由销售部开具《送货单》放行，其它物料出仓开具《出仓单》，仓管员凭单办理手续。

任何物料的存放，要做到易取易拿，收发方便，并根据货物标识的时间，保证先入先出原则。

如包装打开或使用有剩余，必须重新进行包装，以防止灰尘进入或被污染。

4．4贮存和保护

4．4．1物料入库、领用、退料手续完毕后，及时将进、出登录物料卡。登录物料卡时须记录物料进、出库日期，并于每一笔进、出后计算结存量。

4．4．2每月最后一天，仓库对所有物料进行盘点，并整理出相应数据。对帐、卡、物三者数量不相符事项，仓管应及时查找原因，于每月4号前将问题点以书面形式报告给财务部经理。

4．4．3仓管员根据物料的入、领、退单据每日逐笔登记帐簿，并于每月4号前将盘点表做好，附记帐凭证一起交财务。盘点表、记帐凭证、帐簿三者数据须准确无误。

4．4．4仓管员对有储存期限要求的原料作好有效期标识，并经常检查，确认有无变质；并建立《物资储存期限表》，在到期前一周应通知质检重新检验。

4．4．5仓管员对长期未用的呆料应及时向财务部经理反映，财务部经理会同相关部门做出相应处理。

4．4．6仓库配置适当的设备如抽风、灭火器、消防栓等，确保适宜的储存环境。

4．4．7物料堆放高度从物料的安全要求，按《仓库管理细则》执行。

4．5搬运

4．5．1物料的搬运本着确保物料安全的原则，按《物资搬运的规定》执行。

4.6交付

4.6.1仓库依据市场部的“送货单”发货通知进行确认备货并将货物放置指定出货区域。

4.6.2品质部QA对出货产品再次进行抽检并出具出货检验报告。

4.6.3装卸人员依据“出货检验报告”和“送货单”或“销售单”进行核对装车。

4.6.4门卫保安人员依据“放行条”并核对“送货单”或“销售单”件数后将物品放行。

4.6.6出货后必需保证出货产品在正常情况下到达客户指定地点，如发现有异常，应及时与客户联系，说明异常原因，并采取相应措施，以免给客户造成损失。

4.6.7若客户对产品防护、包装、发运和标识有特殊要求的，遵照客户要求执行。

5相关文件

5．1《不合格品控制程序》

5．2《检验规范》

6质量记录

6.1《领料单》

6.2《订购单》

6.3《检验规范》

6.4《退料单》

6.5《进厂物料改善通知》

6.6《入库单》

6.7《送货单》

6.8《出仓单》