关键原材料确认控制程序THOP.doc

文件编号 TH-OP-038 版 本 A/0 制订单位 灯具事业部 制造中心品质部 生效日期 2014. 04. 16 批 准 审 核 制 作  文件修订履历页 序号 修订日期 修订内容摘要 版本变更状况 传阅签名： l 目的??对供应商提供的关键元器件和材料进行检验或验证，以确保其满足认证所规定的要求。 2 范围??适用于对获证产品所涉及到的关键元器件和材料的检验或验证。 3．职责? 3.1?品质部负责编制检验规范，负责对关键元器件和材料的检验或验证。 3.2采购部负责对检验或验证中出现问题的关键元器件和材料的处理。 4 程序认证4.1 零部件的进货检验 4.1.1 对获证产品生产所需购进的关键元器件和材料等物资，仓库保管员核对送货单，确认配件名称、型号规格、数量等无误、包装无损后通知品质部检验员进行检验或验证。 4.1.2 检验员根据《零部件进货检验标准》和《零部件入厂抽样方案》进行抽样检验，并填写《零部件进货检验报告》，对每批进货来的证书有效性进行确认。 A) 仓库管理员根据合格的《零部件进货检验报告》办理入库手续； B）验证不合格时，检验员在零部件上贴“不合格”标签，按《不合格品控制程序》进行处理。 C）零部件进货检验过程必须控制好关键零部件和原材料的一致性。 4.1.3 根据本工厂的检测能力，按照《零部件进货检验标准》对关键元器件和材料进行检验或验证。编制《零部件进货检验标准》，应明确规定了检测频率、抽样方法、检测项目检验内容、检测方法、判别依据、使用的检测设备等。对于无检测能力的项目，由供应商自行检验或验证。对重要的关键元器件和材料，并且本身是生产厂家的，本工厂要求其提供产品的检验标准，若是中间商的则要求提供质量保证协议、每批产品的检验记录、合格证明等文件。 5??相关文件及记录 5.1??《零部件进货检验标准》 5.2??《零部件入厂抽样方案》 5.3 《认证产品一致性和变更控制程序》 5.4??《进料检验报告》  5.5 《确认检验记录》??