关键元器件和材料定期确认控制程序.doc

关键元器件和材料定期确认控制程序 批准： 日期： 审核： 日期： 编制： 日期： 本文件属公司受控文件，未经允许，不得复印 XXXXX 文件编号 版本/版次 文 件名 称 关键元器件和材料定期确认控制程序 生效日期 总页数 2 修 订 履 历 页次 版本/版次 修订内容 修订者 修订日期 XXXXX 文件编号 版本/版次 文 件名 称 关键元器件和材料定期确认控制程序 生效日期 页 码 1．目的 规范认证产品中的关键元器件和材料与认证申报的一致性，确保符合认证要求和认证证书的持续有效性。 2．适用范围 适用于本单位获证产品涉及到的的关键元器件和非金属材料的检验或验证(详见附件一、附件二、附件三)。 3．职责 3.1 采购部负责对关键元器件和非金属材料的采购，负责对检验或验证出现问题的关键元器件和非金属材料的处理； 3.2 品质部负责对关键元器件和非金属材料的定期确认检验和验证，和不合格品的控制； 3.3 仓管员负责对关键元器件和非金属材料的标识和发放，并做好发放记录。 4．工作程序 4.1 检验或验证 4.1.1 对获证产品生产所需购进的关键元器件和非金属材料等物料，仓库保管员核对送货单，确认物料品名、规格、数量等无误、包装无损后通知品质部检验员进行检验或验证。 4.1.2 检验员根据《原材料进货检验规范》进行检验或验证，并填写相应的《进货检验报告》： A) 仓库管理员根据检验或验证记录办理入库手续； B) 验证不合格时，检验员在物料上贴“不合格”标签，按《不合格品控制程序》进行处理。 4.1.3 根据本公司的检测能力，只对关键元器件和非金属材料的外观或尺寸等能检测的项目进行检验或验证。编制了《原材料进货检验规范》，在此标准中明确规定了检测频率、抽样方法、检测项目检验内容、检测方法、判别依据等。对于无检测能力的项目，由供应商自行检验但应对供应商提出明确的检验要求。并提供该批次产品的检验记录、合格证、获证证书等相关附件资料。本公司则在网上验证证书的有效性。 XXXXX 文件编号 版本/版次 文 件名 称 关键元器件和材料定期确认控制程序 生效日期 页 码 4.2 定期确认检验 4.2.1 定期确认检验的频次：每批一次。并将确认结果记录于《关键元器件和材料确认记录表》； 4.2.2 定期确认检验的项目及要求： 确认检验的项目一般按照该关键元器件和非金属材料的国家标准、行业标准该供应商的企业标准中规定的检验项目进行确认检验： A）对于已获得CCC认证和CQC认证的关键零部件和非金属非金属材料，通过网上查询证书的有效性进行确认。如查询结果不合要求的零部件（证书暂停、失效、注销或撤销），以书面的形式通知品质部、采购部、生产部和仓库，对于证书暂停、失效、注销、撤销的零部件停止采购；生产部应立即停止使用该零部件，仓库立即封存该零部件，并退回供应商。 B) 对于证书暂停后恢复的关键零部件和材料，经公司确认后可恢复采购和使用. 4.2.3介于公司检验检测设备的局限性，关键元器件和非金属材料部分的测试项目须由供方完成或者提供第三方权威检验、认证机构出具的检验报告予我司。本公司只对检测记录进行验证。对于供应商完成的检验，其记录应包括所涉及的产品、所覆盖的数量、检验的项目和结论及供方检验人员或授权人员的签名或盖章，否则无效。 4.5 品质部在确认过程中如发现有与获证产品申报的关键元器件和材料的型号规格、技术参数等不一致时，按《不合格品控制程序》填写《产品质量信息反馈单》及时通知采购，物品做拒收处理；品质部如发现同一供应商出现二次同类似的不良，采购应按《采购控制程序》对供应商重新做评估，确认新的合格供应商。 5．相关文件 5.1 《原材料进货检验规范》 5.2 《采购控制程序》 5.3 《不合格品控制程序》 6．相关记录 XXXXX 文件编号 版本/版次 文 件名 称 关键元器件和材料定期确认控制程序 生效日期 页 码 6.1 《关键元器件和材料确认记录表》 6.2 《产品质量信息反馈单》 6.3《进货检验报告》 附件一：XXXXX关键元器件及非金属材料清单 获证型号： 序号 元件名称 制 造 厂 型 号 技术数据 认证标准 证书编号 1 压缩机 压缩机报备 压缩机报备 2 压缩机电容 压缩机电容报备 3 风扇电机 风扇电机报备 4 风扇电机电容