1.合同、订单评审控制程序.doc

文件名称合同、订单评审控制程序文件类别程序文件文件编号页 数第 PAGE 6页，共 NUMPAGES 6页版 本 号A生效日期 1．目的 对与公司质量管理体系有关的文件进行有效控制，确保各相关场所使用文件为有效版本。 2．适用范围 本程序适用于与公司质量管理体系有关的受控文件。 3．定义 受控文件：公司质量体系文件：质量手册、质量程序文件、质量计划、自定工作文件（部 门工作指引、作业指导书、培训资料）、技术文件和外来工作文件。 4．职责 行政部： 负责A层文件、B层文件、所有质量记录表格管理。负责定时对电脑中保存的文件、资料进行备份存档。 各部门负责文本部门C层文件，及其它管理文件、表单的管理。并确保文件的清晰、容易识别和检索。 4．程序 4.1 文件的分类 本公司文件分为以下几类：①质量手册；②质量程序文件；③自定工作文件和外来工作文件、质量记录表格；④质量计划。 4.2 文件的编号 4.2.1 文件的编号按《文件编号管理规定》执行。 4.2.2 任何一份文件都应有唯一的编号，以便区别、保管、检索、编目等，还应标识版本号，以 区分修改过的相同文件编号的旧文件。修改状态/日期修 改记录修改代号文件更改申请单号修改人/日期深圳拓邦股份有限公司文件名： 文 件 控 制 程 序文件类别： 程 序 文 件 文件编号：TB—QP—01页 数：共4页 第2页版 本 号：A生效日期：2003年9月8日4.3 文件的编制、审核、批准 4.3.1 文件发放前应得到批准，以确保文件是适宜的。 4.3.2 质量手册由管理者代表负责编制，各部门长会签后由总经理审批。 4.3.3 程序文件由各过程相关部门编制，管理者代表审核，由总经理批准。 4.3.4 自定工作文件 4.3.4.1 部门工作指引、作业指导书、培训资料等由部门相关人员编制、审核、部门负责人批准。 4.3.4.2技术文件由相关人员编制，事业部技术负责人批准。 4.3.4 质量计划 各相关部门组织编制，部门负责人审核，管理者代表批准。 4.4 文件的发放 4.4.1 所有经批准的文件的正本，都应交行政部保存，由A、B层文件由行政部分发相应副本给各使用场所，C层文件由各编制部门负责分发。 应确保文件使用的各场所都得到相应文件的有效版本。文件的发放、回收要填写《受控文件发放、回收记录》，电子媒体的文件可不填写《受控文件发放、回收记录》，但具有相关的信息。 4.4.3 文件使用者在《受控文件发放、回收记录》上签名后，领取加盖“受控”章并注明分发号的文件，同一文件不同副本都有不同的分发号，同一场所尽量使用同一分发号，便于追溯。 4.4.4 当新增文件使用场所或文件破损需更换时,须经部负责人批准后，领取副本或更换新的同一分发号的副本。破损文件由使用部门销毁。 4.4.4 当文件使用者将文件丢失时，须填写《文件领用申请单》，并注明丢失原因，经部门长审批后领用。 4.4.6 外发受控文件应由发放部门及时予以更新。 4.4 文件的更改 修改状态/日期修 改记录修改代号文件更改申请单号修改人/日期 文件名称合同、订单评审控制程序文件类别程序文件文件编号页 数第 PAGE 1页 共 NUMPAGES 6页版 本 号A生效日期 1．目的 对与公司质量管理体系有关的文件进行有效控制，确保各相关场所使用文件为有效版本。 2．适用范围 本程序适用于与公司质量管理体系有关的受控文件。 3．定义 受控文件：公司质量体系文件：质量手册、质量程序文件、质量计划、自定工作文件（部 门工作指引、作业指导书、培训资料）、技术文件和外来工作文件。 4．职责 行政部： 负责A层文件、B层文件、所有质量记录表格管理。负责定时对电脑中保存的文件、资料进行备份存档。 各部门负责文本部门C层文件，及其它管理文件、表单的管理。并确保文件的清晰、容易识别和检索。 4．程序 4.1 文件的分类 本公司文件分为以下几类：①质量手册；②质量程序文件；③自定工作文件和外来工作文件、质量记录表格；④质量计划。 4.2 文件的编号 4.2.1 文件的编号按《文件编号管理规定》执行。 4.2.2 任何一份文件都应有唯一的编号，以便区别、保管、检索、编目等，还应标识版本号，以 区分修改过的相同文件编号的旧文件。修改