5合同评审控制程序.doc

云南西力城技术发展有限公司程序文件 程序编码 XLC200：2005 程序名称 合同评审控制程序 文件编码 XLC205：2005 版号/修改次号： A/0 生效日期：2005年12月1日 共8页 第1页 总页次：35 本程序文件会签表 部门 会签人 会签日期 部门 会签人 会签日期 本程序文件更改记录 更改条款 项 号 更改前 更改后 更改标记 更改人 日期 批准人 　　日期 云南西力城技术发展有限公司程序文件 程序编码 XLC200：2005 程序名称 合同评审控制程序 文件编码 XLC205：2005 版号/修改次号： A/0 生效日期：2005年12月1日 共8页 第2页 总页次：36 1 范围 本程序的目的是为确保并证实满足顾客要求的能力，使合同和订单的评审处于受控状态，以保证公司合同履约率的实现。 本程序规范了合同和订单的评审的控制要求和方法。 本程序适用于本公司与顾客签订的所有合同、订单和协议等的评审。 本程序不适用于采购合同，与外包施工方签订的合同。 2 引用文件 下列文件包含的条文，通过在本程序中引用而构成为本程序的条文。本程序出版时，所示版本均为有效。 XLC205：2005《记录控制程序》 3 术语 本程序引用ISO9000：2000《质量管理体系 基础和术语》中的术语及公司《质量手册》中的术语和缩略语。 4 职责 4. 1 总经理 a) 组织重要合同或特殊合同的公司内四部会审； b) 批准墙面装饰工程合同的实施。 4. 2 副总经理（或管理者代表） a) 组织对标书的审定和修改； b) 协助总经理开展合同评审，作好准备工作。 4. 3 行政人事部 a) 负责本程序的归口管理； b) 识别并确认顾客要求；  c) 主持合同订单等的评审。 d) 协调本程序实施的职能接口； e) 管理并提供相关文件资料及工作条件。 4. 4 其他各相关部门协助处理顾客要求的相关问题并参加合同评审。 5 工作程序 5. 1 识别并确认顾客要求 5.1.1 行政人事部对顾客要求进行识别并确认，包括： a) 顾客规定的要求，包括交付后的服务活动； b) 顾客未明确规定，但应知、可预知或必须履行的需求； c) 适用的法律法规要求； d) 墙面装饰工程及相应服务的技术质量标准及特殊要求，交货期限，验收方式，付款方式及交付后服务提供和本公司确定的任何附加要求。 5.1.2 向顾客做出提供相应服务的承诺，包括：合同、订单或口头协议等。 5.1.3 本公司在接受合同、订单或口头协议等之前必须进行合同评审。 5.1.4 保持顾客要求评审的记录。 5. 2 评审的内容和目的 a) 准确理解顾客要求，包括明示要求、隐含要求和法律法规要求，本公司的任何附加要求； b) 本公司满足顾客要求的能力； c) 对公司的墙面装饰及服务和专用腻子的提供做出明确的规定并形成文件，如合同、订单、协议等； d) 若顾客没有以文件的形式提出装饰及服务和腻子的要求时，也必须在本公司接受顾客要求前得到确认； e) 确保本公司与顾客双方对合同、订单或协议等的某些条款理解或表达不一致的要求得到解决； f) 通过评审，确认本公司有能力满足顾客要求，包括装饰工程项目完成 交付专用腻子提供及其后期的服务方面的要求。 5. 3 合同评审 5.3.1 本公司合同评审流程图（口头或电话协议未纳入本图）附后。 5.3.2 日常销售合同的评审，如口头协议、电话要货等，采用灵活的方式进行，可直接由行政人事部业务人员作好电话记录，确认并签名进行评审。 5.3.3 一般合同的评审 a) 一般合同指本公司与顾客签订的常规的较小的墙面装饰工程项目合同； b) 一般合同的评审由行政人事部主持，约请相关部门的相关人员通常以会议形式评审，视情况也允许以会签的形式评审； c) 评审后参加评审人员一律签名，填写XLC205-01《合同评审表》，行政人事部主要负责人签名批准，必要时报总经理批准。 5.3.4 重要合同的评审 a) 重要合同指较大的墙面装饰工程项目或顾客有特定装饰或服务要求的工程项目及一切涉外的销售及工程项目合同； b) 顾客有特定要求和特定服务项目要求的合同，总经理主持召集公司五个部门的管理者及相关人员以会议形式进行评审； c) 涉外合同，不论大小，由公司总经理主持，召集