合同评审控制程序.docx

PAGE / NUMPAGES 浙江之路电气有限公司 程 序 文 件 文件编号：ZLQP-06 版 本：A 生效日期：2020.07.03 文件名称 合同评审控制程序 修订状态：0 页码：1/2 1.目的 明确合同的要求并形成文件，消除合同双方的不一致，确保公司有能力满足顾客的要求。 2.适用范围 适用于本公司产品销售合同、订单（包括口头订单）的评审、协调和修订控制。 3.职责 3.1销售部负责组织品保部、制造部、采购部、工程部对产品销售合同或订单进行评审，填写《合同评审表》，对合同的合法性、完整性、明确性进行评审，评审交货期限并负责与顾客的联络。 3.2制造部负责评审生产能力 3.3品保部负责评审产品生产的检测能力。 3.4工程部负责评审产品生产的技术能力。 3.5资材部负责评审生产能力、物料采购能力。 3.6总经理负责《合同评审表》的审批。 4.工作程序 4.1合同的分类 4.1.1合同：针对公司库存有的现货产品和生产、技术能力可以满足的产品所订的合同，包括特殊要求的常规产品的合同。 4.1.2订单：同一顾客、同一型号产品，在已签订合同后，对后续订货所发出的订单。 4.2顾客要求的识别 销售部负责确定顾客明示的和识别顾客附加（潜在）的要求，包括习惯上隐含的，无需明示的要求，必须履行的与产品有关的义务，相关质量法律法规、标准的要求，产品本身的适用性要求，以及顾客对产品的可靠、运输、服务等方面的要求。根据上述要求，填写《合同评审表》中的产品型号、数量、交货期以及合同的特殊要求。 4.3合同的评审 4.3.1 销售部负责提供出《合同评审表》，组织相关部门进行评审。 4.3.2 合同的评审应在合同签订之前进行，确保顾客的各项要求合理、明确、书面化、双方协调一致，公司有能力满足。 4.3.3 对于合同，根据合同要求，经制造部、品保部、采购部、工程部等 4.3.4 在合同评审过程中，由销售 4.3.5 对于重复订货的产品，由营业部以《订货清单 4.4合同的签订 4.4.1 合同评审后，经总经理审批后由销售部经理或其授权人员代表公司与顾客签订 合同。 4.4.2 对于口头订单，销售部负责将相关内容记录由总经理审批并经双方确认后生效，订单评审按4.3.3条进行。 浙江之路电气有限公司 程 序 文 件 文件编号：ZLQP-06 版 本：A 生效日期：2020.07.03 文件名称 合同评审控制程序 修订状态：0 页码：2/2 4.5与顾客的沟通 销售部负责与顾客的沟通，包括跟进合同的执行情况，根据需要及时反馈给顾客，不定期的向顾客传递产品的信息，解答顾客的询问和咨询，组织处理顾客信息反馈和投诉等。 4.6合同的修订 对于合同条款的任何修改，需征求涉及条款内容的原评审部门和顾客的书面意见，由销售部把《合同修改通知单》发放到相关部门。 4.7记录的保存和应用 与合同评审相关的记录、合同正本，由销售部负责按顾客分类归档，每年度结束后，已完成的合同封存保管，并盖上公章。 5.相关文件： 无 6.相关记录 6.1《合同评审表》 ZLJL-06-01 6.2《订单清单》 ZLJL-06-02 6.3《合同修改通知单》 ZLJL-06-03 浙江之路电气有限公司 合 同 评 审 表 文件编号: ZLJL-06-01 合同编号 名 称 型 号 数量 单价 交货期 备 注 合同特殊要求： 销售部/日期： 制造部意见： 签名/日期： 采购部意见： 签名/日期： 工程部意见： 签名/日期： 品保部意见： 签名/日期： 评审结论： 批准人/日期： 备注：合同为新产品或有特殊要求（包括技术指标、功能、主要零部件、外观等）的产品，由制造 部、采购部、工程部、品保部评审，总经理批准。 浙江之路电气有限公司 合 同 修 改 通 知 单