税控开票软件操作指南金税盘.doc

税控开票软件操作指南（金税盘） 一、基本操作 1.登录开票软件 用例：某企业为一般纳税人，机构所在地为北京市石景山区，纳税人以其2016年4月30日前取得的写字楼对外出租，2016年5月共取得租金收入10.5万元(含税即总价)。 1.1将金税盘插入计算机的usb口上,双击“开票软件”图标。? ? ? ?? 1.2启动开票软件，选择操作员并输入用户名密码及口令。默认密码为123456，证书口令证书口令错误输入5次后，需要持金税盘到税务机关办税大厅重签证书。? ? ? ? 2.增值税专用发票填开及编码添加 2.1点击“发票管理”模块，点击导航图中的“发票填开”按钮，然后选择“增值税专用发票填开”。? ? ? ? 2.2系统显示发票号码确认界面，核对与即将打印的纸质正式发票号无误后，点击确认。? ? ? ?? 2.3进入发票填开界面,手工输入购货单位信息，专用发票要将购买方的名称、纳税人识别号、地址电话、开户行及账号全部填写完整，不得输入简称。? ? ? ?? 2.4在票面中的“货物或应税劳务、服务名称”中输入商品信息“租金”，输入完成后，点击旁边空白处。? ? ? ? 2.5在税收分类编码选择界面中，根据实际情况选择“租赁服务”类下的税收分类编码，也可通过检索进行快速查找。查到后，双击选择税收分类编码。? ? ? ? 2.6选择好税收分类编码，点击保存按钮。? ? ?? 2.7输入数量、单价、金额、备注等信息，备注需填写写字楼地址。输入完毕后核对票面中的购买方信息、金额、税额、价税合计等票面信息，确认无误后，点击右上角打印按钮。 注：打印相当于保存发票，点击后票面信息无法进行任何修改。? ? ??? 2.8弹出“打印”对话框，如图所示。在此处，可以设置纸张打印边距、预览打印效果、实施打印，也可以取消打印(待以后在进行发票查询时打印)。 向下调整：数值越大越向下，越小越向上(可以为负数) 向右调整：数值越大越向右，越小越向左(可以为负数)? ? ? ? 3.发票作废 如果发票开具错误，当月发现且满足作废条件，可采取发票作废方式作废发票。 3.1点击“发票管理”模块，然后点击导航图???的“发票作废”按钮。? ? ? ? 3.2选择要作废的发票。? ? ? ?? 3.3确认发票代码号码无误后，点击“作废”按钮? ? ? ?? 3.4提示本期将要作废的发票张数为1张，您要继续吗?，点击确认按钮? ? ? ? 3.5提示作废成功。发票作废后不可恢复。? ? ? ?? ? ? ?? 4.红字专用发票填开 如需开具红字专用发票。需根据红字发票信息表开具红字发票。红字发票应与红字发票信息表一一对应。 4.1点击“发票管理”模块，之后点击导航图中的“信息表”按钮，选择填写“红字增值税发票信息表填开”。? ? ? ?? 4.2在弹出的红字增值税专用发票信息表信息选择界面，根据实际情况选择购买方申请或销售方申请。抵扣联已认证(勾选确认)需要由购买方开具(申请)，没有认证需要由销售方开具(申请)。? ? ? ?? 4.3以“销售方申请”为例，输入发票代码和发票号码后，点击“下一步”按钮，系统会显示蓝字发票信息，点击“确定”按钮。? ? ? ?? 4.4系统进入红字发票信息表填开界面，系统自动显示商品信息，核对无误后点击“打印”按钮。? ? ? ? 4.5查询信息表编号，点击“发票管理”模块，点击菜单中的“红字发票信息表”，选择“红字增值税专用发票信息表”查询导出。? ? ? ??? 4.6进入红字发票信息表查询导出界面，查看信息表编号并记录。? ? ? ??? 4.7点击“发票管理”模块，点击导航图中的“发票填开”按钮，然后选 择“增值税专用发票填开”? ? ? ??? ?4.8进入发票填开界面，点击“红字”按钮，选择“直接开具”。? ? ? ??? 4.9在弹出的“对应信息表编号填写、确认”对话框中的“信息表编号”及“再次输入”中，分别录入记录好的信息表编号(信息表编号以星号显示)，点击下一步。? ? ? ??? 4.10红字发票填开界面会自动带出对应蓝字发票信息，其中数量、金额、税额为负数。? ? ? ??? 4.11票面信息全部核对无误后，点击“打印”按钮，打印红字增值税专用发票。? ? ? ?? ?5.增值税普通发票 蓝字增值税普通发票开具与作废，操作方法与增值税专用发票操作一致。开具红字普通发票时不需要信息表，可直接开具。 二、开票实例 建筑业-修缮服务开票示例 例：某企业为一般纳税人，选择适用一般计税方法计税，2016