税控发票开票软件（金税盘版）V20培训.PPT

如何开具增值税红字发票 （金税盘版） 高新区国税局 购方申请开具的流程 购方 开具并提交《信息表》 购方税务机关 审核后开具《信息表》 销方获取购方税务机关开具 的《信息表》 销方 开具红字专用发票 1、购方申请开具的流程 销方申请开具的流程 销方 开具并提交《信息表》 销方税务机关 审核后开具《信息表》 销方获取销方税务机关开具 的《信息表》 销方 开具红字专用发票 2、销方申请开具的流程 购买方申请开具信息表 根据实际情况，选择蓝字发票是否已抵扣，并选择、填写蓝字发票信息，之后点击“确定”按钮。 购买方申请开具信息表 此时，只需选择“发票 种类”，无需输入发票 代码与发票号码 发票代码与号码为不可输入状态 购买方申请开具信息表 选择“发票种类”， 并输入发票代码与 发票号码 进入信息表填开界面，填写相应信息后点击“打印”按钮保存，并可打印出纸质信息表。 购买方申请开具信息表 填写正确的销方信息 1、商品信息可以直接输入，也可以从商品编码库中选取； 2、最多可以有8行商品信息； 3、商品数量和金额必须为负数。 销方申请开具信息表 选择开具信息表的原因，并选择、填写蓝字发票信息，之后点击“下一步”按钮直接开具。 【第一步】点击“红字发票信息表/红字增值税专用发票信息表查询导出”菜单项。 1. 红字增值税专用发票信息表查询导出 【第二步】在查询界面，可以根据需要对已开具的信息表进行查看明细、修改或删除操作。 2、红字增值税专用发票信息表查询导出 “未上传”的信息表可通过点击“上传”按钮提交税局审核。 【第二步】在查询界面，可以根据需要对已开具的信息表进行查看明细、修改或删除操作。 2、红字增值税专用发票信息表查询导出 审核后变为“审核通过”，且显示信息表编号可供开具红字专用发票。（必须确保网络连通） 【第二步】在查询界面，可以根据需要对已开具的信息表进行查看明细、修改或删除操作。 2、红字增值税专用发票信息表查询导出 在对应的红字发票报税等操作后，可通过点击“下载”按钮获取红字专用发票信息表的最新状态。（必须确保网络连通） 【第一步】在下拉菜单中选择“导入红字发票信息表” 。 1、导入红字发票信息表 【第二步】系统打开文件窗口，选择电子信息表文件并按“打开”键，系统自动进行数据转换。 2、导入红字发票信息表 【第三步】数据转换后，在发票填开界面上显示出导入的红字专用发票信息，确认后按“打印”即可完成此红字发票的开具。 2、导入红字发票信息表 当企业所开发票有误或者由于商品质量等问题购方需要退货，但蓝字普通发票已抄税不能作废，此时可开具负数发票来冲抵。 负数普通发票的填开方法与红字专用发票不同，不受信息表管理的限制。在开具负数普通发票前，指定其对应的正数普通发票的代码和号码即可开具。 在打印负数普通发票时，系统自动将对应的正数发票的代码和号码打印在负数发票的“备注栏”内。 点击“红字”按钮进行负数发票填开，填写负数发票对应的正数发票代码、号码。 连续两次录入相同的代码号码，输入正确，点击“下一步”直接开具。 * 在企业端信息表以纸质传递，在税务端是以电子信息传递。 * 在企业端信息表以纸质传递，在税务端是以电子信息传递。 * 在企业端信息表以纸质传递，在税务端是以电子信息传递。 * 在企业端信息表以纸质传递，在税务端是以电子信息传递。