職业安全健康管理体系内审检查表.doc

内部审核检查表(R05—02) 使用说明： 该检查表是按照《职业安全健康管理体系审核规范》编制的通用性检查表，由于各公司的部门设置和职能分工有所不同，因此，应与公司职能分配表结合使用。 检查表中的审核要点只是提示性的，审核时应按照体系文件的规定展开检查，并应根据审核发现及时调整、增加检查内容。 内部审核和管理评审由局总部相关部门和领导组织实施，反映在总部检查表中。 受审核方 公司相关部门、固定区域 审核编号 02—2002 审核内容 4.2，4.3，4.4.1，4.4.2，4.4.3，4.4.4，4.4.5，4.4.6，4.4.7，4.5.1，4.5.2，4.5.3。 检查表号 01 审核依据 局职业安全健康管理体系文件、职业安全健康管理体系审核规范、相关职业安全健康法规。 标准条款 审 核 要 点 审核方式 4.2 职业安全健康方针的宣传贯彻 相关人员对局方针的理解 询问、查阅记录 4.3.1 本公司危害因素辨别与风险评价 重大危害因素的确定 查阅危害辨识与风险评价表 查阅重大危害因素清单 4.3.2 获取地方法规的途径 本公司职业安全健康法律法规清单 询问 查阅清单 4.3.3 是否建立了公司职业安全健康管理目标 目标是否形成文件并便于考核 目标是否符合职业安全健康方针，并包括污染预防的承诺 询问、查阅相关记录 4.3.4 公司管理方案的制定情况，包括办公区域和固定区域，以及项目管理方案的审批 管理方案是否可行，措施是否具体并有针对性。 是否明确实现目标方法和时间表 相关活动的职责、权限是否明确 询问、查阅记录 内部审核检查表(R05—02) 标准条款 审 核 要 点 审核方式 4.4.1 是否制定了公司相关部门和人员的职业安全健康管理职责和权限，形成文件审批下发。 职业安全健康管理的资源提供情况 是否指定了职业安全健康主管领导、 询问、查阅资料 4.4.2 职业安全健康意识教育、三级教育 职业安全健康方针的宣传贯彻 职业安全健康管理体系文件培训 相关技能培训 询问、查阅记录 4.4.3 协商与信息交流的安排、实施 员工及其代表所关心问题的收集、处理、反馈 询问、查阅记录 4.4.4 4.4.5 作业指导书的编制和实施情况 体系文件的控制情况：保管、发放、使用、更改、标识等。 查看文件，查阅资料 4.4.6 职业安全健康管理方案和相关规章制度的执行情况 项目职业安全健康管理方案的审批 观察、查阅记录 4.4.7 查看应急准备情况 应急培训和演练情况 有无应急情况发生，若有，查阅响应情况和对响应程序的评审 查看、查阅记录 4.5.1 职业安全健康监测 职业安全健康管理工作检查 职业安全健康管理目标考核 查阅记录 4.5.2 事故、事件、不符合的调查与处理 纠正措施、预防措施的制定、实施 询问、查阅记录 4.5.3 职业安全健康管理相关记录的控制情况：标识、保存、处置等 伴随其他相关要素查阅 审核员： 年 月 日 审核组长： 年 月 日 内部审核检查表(R05—02) 受审核方 施工现场 审核编号 01—2003 审核内容 4.2，4.3，4.4.1，4.4.2，4.4.3，4.4.4，4.4.5，4.4.6，4.4.7，4.5.1，4.5.2，4.5.3。 检查表号 02 审核依据 局职业安全健康管理体系文件、职业安全健康管理体系审核规范、相关职业安全健康法规。 标准条款 审 核 要 点 审核方式 4.4.1 是否制定了项目相关部门和人员的职业安全健康管理职责和权限，形成文件审批下发。 资源的提供情况 询问、查阅资料 4.2 职业安全健康方针的宣传贯彻 相关人员对局方针的理解 询问、查阅记录 4.3.1 施工现场危害因素的识别与评价是否充分、合理 重大危害因素的确定 是否及时更新这方面的信息 结合现场察看得到的信息查阅危害辨识与风险评价表和重大危害因素清单 4.3.2 获取国家、行业及地方职业安全健康法规的途径 项目相关法律法规清单 询问 查阅清单 4.3.3 是否建立了项目职业安全健康管理目标 目标是否合理并便于考核、是否形成文件 目标是否符合职业安全健康方针，并体现对持续改进的承诺 询问、查阅相关记录 4.3.4 职业安全健康管理方案制定与审批 管理方案是否可行，措施是否具体并有针对性，是否明确实现目标的方法、资源和时间表，相关活动的职责、权限是否明确 管理方案的评审、修订 查阅管理方案的编制、审批及其内容是否可行，询问有无活动、产品、服务或运行条件的变化，若有察看管理方案的评审、修订情况 标准条款 审 核 要 点